前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、根据党的路线方针政策和县委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况、协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案的查处工作。

5、组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、组织、指导防范和处理邪教工作，落实防范控制各项工作措施，推动反邪教斗争不断深入。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9、组织开展公路、输油气管道和电力、电信、广播电视设施及护路护线等专项组工作的检查考核。

10、加强基层国家安全人民防范组织建设，有效组织各乡镇、各部门和社会力量，切实维护国家政治、经济、科技、军事、外交等各方面利益和安全。

12、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

13、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息、指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

14、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2026年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，为行政单位。2025年单位编制23人，年底单位实有人数20人，财政全额拨款人员20人（其中：其中实有行政人员9人，事业人员11人。）

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算317.13万元。其中：按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入317.13万元；支出包括：一般公共服务支出251.62万元、社会保障和就业支出30.75万元、卫生健康支出12.36万元、住房保障支出22.40万元。

（一）收入预算

2026年收入预算317.13万元。（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入317.13万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算317.13万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出317.13万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出317.13万元，包括：一般公共服务支出251.62万元、社会保障和就业支出30.75万元、卫生健康支出12.36万元、住房保障支出22.40万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出317.13万元，比2025年预算增加52.46万元，增长16.54%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出272.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出44.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类）2026 年预算数为251.62万元，比2025年预算增加41.02万元，主要原因是减少项目支出预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.7万元，较2025年预算增加0.46万元，上升的原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费44.85万元，较2025年预算增加5.29万元，增长11.79%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为365.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位未涉及非税收入。

（三）重点项目情况

2026年本单位年初无预算安排项目支出。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026未安排预算，本单位国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0个。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的85%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为89%。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的89%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 9个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

 中共秦安县委政法委员会  

                    2026年1月28日

附件：1.中共秦安县委政法委员会 2026年部门/单位预算公开表

2.中共秦安县委政法委员会 2026年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表