前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）乡县委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署；

（二）部署、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；

（三）承担政策研究、制度建设、服务保证、新闻宣传和信息报送等工作；

（四）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训考核监督管理；

（六）完成县委巡察工作领导小组和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县委巡察办设下列内设机构。

（一）综合股。负责单位党的建设、意识形态、保密安全等工作；负责对外联络协调、公文管理运转、相关会议培训等活动的组织筹备；负责本单位干部人事、财务劳资、考勤考核、评优选先等工作；负责政策研究、政治学习、新闻宣传和信息报送；负责综合服务保障、制度建设、机关管理、资产管理、信息化建设工作；组织起草工作总结、报告等有关文稿；需承办的其他工作。（二）业务股。拟定巡察工作规划、年度计划、阶段任务安排和工作报告、汇报；拟定每轮次巡察工作实施方案并组织实施；统筹、协调、指导巡察组开展工作；配合有关部门对巡察人员进行培训、管理、监督、考核及鉴定；负责巡察反馈意见整改落实情况和线索办理情况的督查落实；负责巡察报告、其他相关报告、巡察反馈意见的审核；负责巡视巡察工作管理系统相关数据的录入、汇总、上报；负责巡察业务工作信息的收集、整理、报送；组织起草机关有关文件文稿；对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合市委巡察办开展相关业务；需承办的其他工作。

（二）参照公务员法管理单位

中共秦安县委巡察工作领导小组办公室（简称县委巡察办）是县委巡察工作领导小组的日常办事机构，是县委工作机关，为正科级。行政编制6名。设主任1名，副主任2名。

（三）直属事业单位

中共秦安县委巡察办数据信息中心，隶属县委巡察办，为公益一类财政全额拨款事业单位，股级建制，核定事业编制3名。中共秦安县委巡察办数据信息中心主要职责为：负责巡视巡察工作管理系统相关数据的录入、汇总、上报，承担巡察数据的统计分析和结果运用；负责巡察工作信息的收集、整理、报送；负责起草全县巡察信息化建设工作的安排、总结及其他文字综合材料，草拟和制订有关规章制度；负责巡察内网和机关各类网络的规划、建设、调试、安全保密等工作。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算349.36万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算174.68万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入174.68万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入 0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算174.68万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出174.68万元， 占100 %； 项目支出0万元； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出174.68万元，包括：一般公共服务支出139.45万元、公共安全支出0万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出16.49万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出174.68万元，比2025年预算增加163.68万元，增长1488 %，增长的主要原因是2025年人员工资由县纪委监委代发。

其中：人员经费支出147.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出27.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加0万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项），2026 年预算数为0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费 1万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长100 %，增长的主要原因是2025年未列入计算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.46万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长100%，增长的主要原因是2025年未列入预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费15.86万元。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额5.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.968万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

中共秦安县委巡察工作领导小组办公室2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

中共秦安县委巡察工作领导小组办公室年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，中共秦安县委巡察工作领导小组办公室管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0个。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。开展1-9月绩效运行监控项目0个。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共0个。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18个、三级指标 24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共秦安县委巡察工作领导小组办公室

2026年1月28日

附件：1.中共秦安县委巡察工作领导小组办公室 2026年单位预算公开表

2.中共秦安县委巡察工作领导小组办公室2026年单位整体绩效目标申报表