前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责贯彻执行国家、省、市关于文化、体育、广播电视、旅游工作的方针政策和法律法规；统筹规划全县文化体育广电旅游事业发展，推进公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设；负责文物保护、非物质文化遗产保护传承；管理全县重大文化体育旅游活动、体育场馆运营、广播电视行业管理等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案设置，承担文化、文物、体育、广电、旅游综合管理、业务协调、行政运行等职能。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写秦安县图书馆、秦安县文化馆、秦安县博物馆、秦安县非物质文化研究开发中心、秦安县凤山景区事务中心、秦安县文物和考古研究中心、秦安县体育中心、秦安县王墩调频广播电视转播台、杨湾转播台、秦安县文化行政执法队。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算751.83万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算 751.83  万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入726.83万元，占96.68%；

政府性基金预算收入25.00万元，占3.32%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算 751.83 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 455.80万元，占60.63%； 项目支出296.03万元，占39.37% ； 上年结转 0 万元，占 0 %。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 726.83 万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化与体育传媒支出627.5万元、社会保障和就业支出 50.39 万元、医疗卫生与计划生育支出17.43万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出455.80万元，比2025年预算457.91万元减少2.11万元，下降0.46%，主要因人员结构微调、公用经费优化压减。

其中：人员经费支出393.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出62.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算271.03万元，2025年元预算项目。2026年新增项目主要为：其他文化和旅游支出83.43万元；文物保护支出107.60万元；体育场馆支出80.00万元。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出627.50万元；

2.社会保障和就业支出50.39万元；

3.卫生健康支出17.43万元；

4.住房保障支出31.50万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用  0 万元，较2025年预算持平。

2.公务接待费0万元，较2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.79万元，较2025年预算3.77万元增加0.02万元，增长0.53%，主要原因是用于业务能力提升培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，严控会议规模与支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费198.01万元，较2025年预算37.25万元增加160.76万元，增长431.57%，主要原因是主要因项目支出中新增办公、维修等运行费用。

七、政府采购安排情况

2026年，政府采购预算总额7.12万元，其中：政府采购货物预算0.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.4万元。

2026年，面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.12万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6497.6万元。其中：办公用房12774.43平方米，价值5133.8万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出25万元，2025年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：用于县域内文物修缮、保护、管理等工作

2、立项依据：省市县文物保护工作部署及财政专项资金安排

3、实施主体：秦安县文体广电和旅游局

4、实施周期：2026年1月-12月

5、实施计划：2026年1月-12月

6、年度预算安排：107.60万元

7、预期总体目标：完成文物保护修缮任务，提升文物安全管理水平

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的80 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为80 %。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本项目的90 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为87.5 %。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共12   个，其中，整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金10.55万元，2026年度预算项目3个，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标13个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

秦安县文体广电和旅游局

2026年1月28日

附件：1.秦安县文体广电和旅游局 2026年预算公开表

2.秦安县文体广电和旅游局 2026年整体绩效目标申报表