前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

按编制部门批复“三定”方案编写贯彻落实国家、省、市关于文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化、体育、广播电视和旅游发展规划并组织实施。管理全县文化事业和文化产业，推进公共文化服务体系建设，组织开展群众性文化活动，保护传承非物质文化遗产。统筹规划全县体育事业发展，组织开展全民健身活动，推进体育场馆建设和管理，培育体育产业。负责全县广播电视行业管理，监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进广播电视公共服务体系建设。统筹全县旅游资源开发利用和保护，推进全域旅游发展，打造旅游品牌，规范旅游市场秩序，促进文旅融合发展。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据工作职责，机关内设办公室、文化股、体育股、广电股、旅游股、文物股等职能股室。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理的事业单位。

（三）直属事业单位

秦安县图书馆

秦安县文化馆

秦安县博物馆

秦安县非物质文化遗产研究开发中心

秦安县凤山景区事务中心

秦安县文物保护和考古研究中心

秦安县体育中心

秦安县王墩、杨湾广播电视转播台

秦安县文化行政技法队

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算2182.24万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2182.24万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2157.24万元，占98.85%；

政府性基金预算收入25.00万元，占1.15%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算2182.24万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1840.21万元， 占84.33%； 项目支出342.03万元，占15.67%； 上年结转0万元， 占 0 %。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出2157.24万元，包括：文化旅游体育与传媒支出1734.97万元、社会保障和就业支出216.92万元、住房保障支出132.24万元。其他支出73.11万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1840.21万元，比2025年预算1731.39增加108.82万元，增长6.28%，增长的主要原因是人员正常增资及公用经费标准调整。

其中：人员经费支出1649.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出190.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算317.03万元，增长100%，增长的主要原因是2026年新增文物保护、博物馆运行、体育场馆建设等重点项目支出。

经济社会发展项目3个，主要是文物保护项目（107.60万元）、博物馆免费开放项目（46.00万元）、体育场馆建设项目（80.00万元）。

保障运转经费1个，主要是文化旅游发展专项经费（83.43万元）。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算数为356.47万元，比2025年预算359.99万元减少3.52万元，主要原因是严格控制行政运行成本。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为355.32万元，比2025年预算233.30万元增加122.02万元，主要原因是新增文化旅游发展专项项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026年预算数为149.36万元，比2025年预算150.44万元减少1.08万元，主要原因是优化图书馆经费配置。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为183.47万元，比2025年预算165.52万元增加17.95万元，主要原因是增加群众性文化活动经费投入。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算数为167.93万元，比2025年预算53.33万元增加114.60万元，主要原因是新增文物保护项目支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算数为244.10万元，比2025年预算194.03万元增加50.07万元，主要原因是新增博物馆提升项目支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2026年预算数为80.00万元，2025年无此项预算，主要原因是新增体育场馆建设项目。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2026年预算数为198.31万元，比2025年预算181.00万元增加17.31万元，主要原因是增加全民健身活动经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为5.74万元，比2025年预算5.12万元增加0.62万元，主要原因是离退休人员经费正常调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为12.42万元，与2025年预算12.38万元基本持平。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为178.07万元，比2025年预算165.67万元增加12.40万元，主要原因是缴费基数调整。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为9.21万元，比2025年预算8.38万元增加0.83万元，主要原因是缴费基数调整。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为11.49万元，比2025年预算10.55万元增加0.94万元，主要原因是其他社会保障缴费标准调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为17.43万元，比2025年预算17.28万元增加0.15万元，主要原因是医疗缴费基数调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为55.68万元，比2025年预算50.67万元增加5.01万元，主要原因是医疗缴费基数调整。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为132.24万元，比2025年预算123.71万元增加8.53万元，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算0万元持平，无增减变化。

2.公务接待费0万元，较2025年预算0万元持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算0万元持平，无增减变化。  

（二）培训费预算情况说明

培训费15.91万元，较2025年预算14.84万元增加1.07万元，增长7.21%，增长的主要原因是增加文化旅游、体育、广播电视等业务培训次数，提升干部职工专业能力。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2025年预算0万元持平，无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费198.01万元，较2025年预算37.25增加160.76万元，增长431.57 %，增长的主要原因是2026年机关运行经费统计口径调整，将部分项目相关的商品和服务支出纳入机关运行经费核算，同时新增办公设备维护、业务用房修缮等相关支出。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额35.60万元，其中：政府采购货物预算12.30万元，政府采购工程预算15.80万元，政府采购服务预算7.50万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额35.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额18.90万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为865.32万元。其中：办公用房17286.43   平方米，价值5390.74万元。预算部门共有公务用车3辆，价值55.7万元。单价20万元以上的设备价值156.87万元。2026年拟采购固定资产约13.33万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出25.00万元，较2025年预算0万元增加25.00万元，增长100%。

1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为25.00万元，较2025年预算0万元增加25.00万元，主要原因是获得中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息如下：

项目名称：秦安县文物保护专项项目

项目概况：该项目主要对全县重点文物保护单位进行修缮维护、安全防护设施建设、文物数字化保护等，包括古建筑修缮、安防监控系统安装、文物本体修复、考古调查勘探等内容。

立项依据：根据《中华人民共和国文物保护法》《甘肃省文物保护条例》以及国家、省、市关于文物保护工作的相关要求，结合秦安县文物保护工作实际需要立项。

实施主体：秦安县文体广电和旅游局

实施周期：2026年1月-2026年12月

实施计划：第一季度完成项目招标和前期准备工作；第二、三季度开展文物修缮和设施建设；第四季度完成项目验收和资料归档。

年度预算安排：107.60万元

预期总体目标：通过项目实施，改善全县重点文物保护单位保存状况，提升文物安全防护水平，完善文物保护基础设施，促进文物资源合理利用，推动文旅融合发展。

（四）部门管理转移支付情况

部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目预算执行进度较慢，主要由于项目实施条件尚未完全成熟。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为87.5%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目资金支付流程繁琐，影响执行进度。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：针对监控发现的问题，制定了专项整改方案，优化了项目实施流程和资金支付程序，确保预算执行和绩效目标实现。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并按规定向社会公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金18.65万元，2026年度增加部门预算项目3个，增长率42.86%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目12个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标16个、三级指标48个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县文体广电和旅游局  

2026年1月28日

附件：1.秦安县文体广电和旅游局2026年部门/单位预算公开表

2.秦安县文体广电和旅游局2026年部门/单位整体绩效目标申报表