秦安县人大常委会办公室

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的筹备及会务工作；负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、报刊征订、证件印制和印鉴管理等工作；牵头组织县人大常委会工作调研、执法检查、代表视察、工作评议，负责对有关工作报告、调研视察报告的审核把关；起草人大常委会工作报告及领导讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作；负责人大机关行政事务、人事管理；负责后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作；负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；负责机关党建和精神文明建设工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委等交办的工作；负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、县人民法院、县人民检察院、组织、人事等有关部门的工作联系；负责常委会领导之间、各工委办之间的沟通协调工作；负责同省、市人大及外地人大的联系、沟通、交流工作；负责乡镇人大的指导联系工作；负责办理人民群众及各级人大代表的来信来访工作；负责市人民代表大会会议期间秦安代表团的组织、联络和服务工作；承办县人大常委会会议、主任会议、常委会领导和市人大常委会办公室、各工委交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

秦安县人民代表大会常务委会机构设置“三个委员会一个办公室五个工作委员会”，即：财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会，办公室，农业农村城建环保工作委员会、法制工作委员会、教科文卫社会建设工作委员会、代表工作委员、预算工作委员会和一个股级人大事务服务中心。秦安县人民代表大会常务委会人数编制数是32名，其中行政编制数22名，行政工勤编制数5名，事业编制5人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算725.20万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算725.20万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入725.20万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算725.20万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出725.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

2026年基本支出725.20万元，比2025年预算增加102.76   万元，增长16.51%，增长的主要原因是人员工资正常晋升、社会保险缴费基数调整以及办公设备更新维护等费用增加。

其中：人员经费支出591.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出133.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 2026 年预算数为571.82万元，比2025年预算增加48.86万元，主要原因是增长主要集中在人大事务的行政运行方面，反映出单位在日常行政管理和业务开展上的投入有所增加。

2.社会保障和就业支出：2026年预算数为79.91万元，相比2025年的73.98万元增加了6.02万元。主要是行政事业单位养老支出的增长，体现了单位在保障工作人员养老待遇方面的支出变化。

3.卫生健康支出：2026年预算数为26.26万元，较2025年的23.36万元增加了2.9万元，主要是行政事业单位医疗费用的增加，医保政策调整和人员医疗需求变化。

4.住房保障支出：2026年预算数为47.21万元，比2025年的42.22万元增加了4.99万元，由于住房公积金等住房保障政策调整，导致单位在这方面的支出上升。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8万元，较2025年预算减少2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，主要原因是无出国境人员。

2.公务接待费0万元，较2025年预算减少2万元，下降100 %，下降的主要原因是公务接待由秦安县机关事务服务中心统一负责。

3.公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费8万元），较2025年预算持平。主要原因是维持不变。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.71万元，较2025年预算增加0.61万元，增长12%，增长的主要原因是提升工作人员能力。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费40万元，与去年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费85.52万元，较2025年预算增加3.02万元，增长3.6 %，增长的主要原因是会议费纳入一般公共预算经费。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额35.57万元，其中：政府采购货物预算4.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.19万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为232.82万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车2辆，价值53.75万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：在于前期预算规划对实际需求预估不够精准，缺乏细致的市场调研。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：要求各项目负责人重新梳理预算规划流程，在采购环节引入多方比价机制，加强对市场动态的关注，并定期汇报整改落实情况，确保类似问题不再出现，切实提升部门整体绩效水平。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果严格按照规定流程，随部门决算同步报送财政部门，为财政资金监管和预算决策提供详实依据。同时，为保障公众知情权，增强财政透明度，自评结果随决算一并向社会公开，公开内容涵盖自评报告、指标评分表等，主动接受公众监督，切实做到财政资金使用“阳光化”。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目1个，压减率25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18 个、三级指标24。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  秦安县人大常委会办公室

                          2026年1月28日

附件：1.秦安县人大常委会办公室 2026年部门预算公开表

2.秦安县人大常委会办公室2026年部门整体绩效目标申报表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。