前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、发挥科技工作者和所属学会、协会的作用，开展学术交流与科技合作，扩大同科研单位、大专院校、境内外学术团体及科技工作者的友好往来。

2、发挥普及科学技术主力军的作用，开展日常性、群众性、社会性科普工作和科学技术人员的继续教育、培训工作。普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，揭露和抵制各种伪科学和反科学行为。开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

组织科技人员，对我县科学技术事业和国民经济与社会发展计划、重大科研项目、科技政策与法规的制定提出意见和建议，开展科学论证与科技咨询；坚持“科学技术是第一生产力”的思想，实施“科教兴县”战略，加速科技成果转化，推动决策科学化和民主化。

团结和联系科技工作者，依法行使民主权利，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为技工作者服务。

5、建立健全农村科普网络，普及农业科技知识，推广先进实用技术，创建农村科普示范基地，促进全县农村产业结构的调整和农业产业升级。

6、开展城市科普活动，建立街道、社区、企业科普网络，对城区公众开展科普教育。

7、表彰奖励优秀科技工作者，向市、县有关部门推荐人才。

8、负责农民技术职称的资格评审及晋升工作。

9、兴办符合科协宗旨的科学技术普及、技术咨询、技术服务等公益事业，认真办好农函大。

10、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据秦机编〔2025〕5号文件通知，秦安县科协为正科级参照公务员法管理单位，内设科普事务服务中心。事业类行政编制6名，事业编制3人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算146.32万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算146.32万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入146.32万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

（二）支出预算

2026年支出预算146.32万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出146.32万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出146.32万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出115.12万元、社会保障和就业支出15.80万元、其他支出15.40万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出146.32万元，比2025年预算增加14.54万元，增长11.03%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出121.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出23.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加-14万元，减少100%，减少的主要原因是省级科普项目减少。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出2026年预算数为115.12万元，比2025年预算增加9.56万元，主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出2026年预算数为15.80万元，比2025年预算增加2.02万元，主要原因是人员增加、人员正常增资。

3.其他支出2026年预算数为15.40万元，比2025年预算增加3万元，主要原因是人员增加、人员正常增资。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算没有变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算没有变化。

2.公务接待费0万元，较2025年预算没有变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算没有变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.19万元，较2025年预算增加0.23万元，增长23.96 %，增长的主要原因是培训活动增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算没有变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费10.66万元，较2025年预算增加2.31万元，增长27.66%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额2.95万元，其中：政府采购货物预算0.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.64万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为40.50万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。没有单价20万元以上的设备。有科普大篷车1辆，属科普服务车辆，价值32.06万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

本部门2026年无预算安排的经济社会发展类项目。

（四）部门管理转移支付情况

部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：轮岗较少，主要原因是人员严重不足。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：轮岗较少，主要原因是人员严重不足。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政，并随决算同时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘肃省秦安县科学技术协会

                                 2026年1月28日

附件：1.甘肃省秦安县科学技术协会 2026年部门预算公开表

2.甘肃省秦安县科学技术协会 2026年部门整体支出绩效目标申报表