秦安县工商业联合会

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.参政议政，参与国家实物与经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

2.宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3.维护会员合法权益，反映会员的意见和建议，在会员和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4.为会员提供管理、法律、会计、审计融资等服务。

5.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技和产品质量，改进财务、纳税工作 。

6.按照国家的有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7.为会员提供必要证明，协调关系，为会员和民间企业调整经济纠纷。

8.增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济技术和贸易的合作发展，协助引进资

金、技术、人才。

9.承办县委、县政府及上级部门交办的事项。

二、机构设置情况

工商联是正科级行政单位，内设商会服务中心。核定编制人数6人，3人为行政编制，3人为事业编制。本年实有人数6人，其中在职6人，退休5人，均属财政供养人员。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算87.77万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算 87.77万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入87.77 万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算 87.77  万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：支出包括：一般公共服务支出68.64万元、社会保障和就业支出9.68万元、卫生健康支出3.36万元、住房保障支出6.08万元。 无项目支出。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 87.77 万元，包括：一般公共服务支出68.64万元、社会保障和就业支出9.68万元、卫生健康支出3.36万元、住房保障支出6.08万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出87.77 万元，比2025年预算增加14.2万元，增长19 %，增长的主要原因是人员增加，工资费用支出增加。

其中：人员经费支出 74.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、对个人和家庭的补助1.07万元。

公用经费支出 12.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年无项目支出。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出68.64万元，比2025年预算增加 11.02 万元，增长19 %，增长的主要原因是人员增加，工资费用支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0  万元。

1. 因公出国（境）费用  0 万元。

2. 2.公务接待费  0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

4.培训费 0.73 万元，较2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 7.8 万元，较2025年预算增加2.65万元，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年，机关及所属预算单位政府采购预算总额 0.3万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.3万元。

八、国有资产占用情况

年初固定资产原值为8.57万元，累计折旧6.51万元，固定资产净值2.06万元。2025年新增固定资产0万元，处置0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100  %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1 个，占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1  个，完成率为 100 %。开展1-9

月绩效运行监控项目 1  个，占本部门（单位）项目的 100  %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目  1 个，完成率为 100  %。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2  个，其中，部门（单位）整体支出 1  个，项目支出 1  个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政相关股室。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18  个、三级指标 24  个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 16  个、三级指标 22  个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单