前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，负责全校教育教学工作的开展，负责王尹镇推进义务教育均衡发展，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责全王尹镇初中教育教学工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

秦安县王尹中学属事业单位，执行政府会计准则制度，预算归县级管理的二级预算单位，隶属秦安县教育局，年终决算属事业单位单户表录入。本单位有独立编制机构1个，独立核算机构一个，为秦安县王尹中学。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

直属事业单位1所学校。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算816.25万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算816.25万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

    一般公共预算收入816.25万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算816.25万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出816.25万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出816.25万元，包括：教育支出624.03万元、社会保障和就业支出96.15万元、卫生健康支出34.34万元、住房保障支出61.74万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出816.25万元，比2025年预算增加5.28万元，增长6.8%，增长的主要原因是人员增资。

其中：人员经费支出 79.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费支出25.89万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年无项目支出安排。

（三）支出功能分类说明

   2026年一般公共预算支出按功能科目对比2025年各项均有小幅增加，主要原因是在职人员正常增资、津贴补贴增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2025年预算相比持平。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2025年预算相比持平。

2.公务接待费0.00万元，与2025年预算相比持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2025年预算相比持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费7.47万元，较2025年预算增加0.51万元，增长7.33%，增长人员费用增加。

（三）会议费预算情况说明

本单位无会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额6.295万元，其中：政府采购货物预算 0.795万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.5万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金6.295万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.295万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3189.25万元。其中：办公用房11166.81平方米，价值2579.66万元。预算单位无车辆。单价20万元以上的设备价值36万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的58%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目10个，占本部门（单位）项目的83%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行出现的偏差的主要原因是部分项目需到年底才进行结算，无法完全按时序进度支付。  

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共   个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出12个，转移支付项目10个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目1个，压减率7.69 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的只有整体支出。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 12 个、三级指标 13 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                             秦安县王尹中学  

                                                             2026年1月28日

附件：1.秦安县王尹中学 2026年单位预算公开表

2.秦安县王尹中学 2026年单位整体绩效目标申报表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

附件2

单位整体绩效目标申报表

（2026年度）