前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

贯彻落实中央和省、市委关于党史、文献、地方志工作的法律法规和方针政策。制订全县党史、文献、地方志工作规划，指导和协调全县党史、文献、地方志工作。研究秦安县党史、文献和地方志，开展党的历史、文献和地方志文化的宣传教育工作。

负责拟订党史和地方志编纂方案，组织编纂出版秦安县党史基本著作、党史人物传、《秦安县志》《秦安综合年鉴》等党史方志类书籍刊物。征集、整理、保管和利用党史、文献和地方志资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录，组织开展旧志整理工作。开展党史、文献、地方志学术交流研讨、课题研究、成果评审和业务培训等工作。组织开展重大纪念活动，促进优秀传统文化和红色文化的传承弘扬。通过各类地方志书、地情资料信息库等，为领导决策和社会公众提供地情咨询服务。承担市委党史和地方志研究室、县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位无内设机构，编制数为16人，其中：参公编制16人。年末实有人数为13人，其中：在职13人，行政退休7人。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位1个，具体为：县委党史和地方志研究室本级。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算221.38万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算221.38万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入221.38万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算221.38万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出221.38万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出221.38万元，包括：一般公共服务支出175.49万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出22.60万元、其他支出23.28万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出221.38万元，比2025年预算增加36.8    万元，增长19 %，增长的主要原因是职务职级晋升，工资额增长。

其中：人员经费支出184.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 36.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2026 年预算数为0万元，比2025年没有变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算没有变化。

因公出国（境）费用0万元，较2024年预算没有变化。2.公务接待费0万元，较2024年预算没有变化。3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0 万元），较2024年预算没有变化。

（二）培训费预算情况说明

培训费1.81万元，较2025年预算增加0.3万元，增长19%，增长的主要原因是人员培训次数增加。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2025年预算没有变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费17.63万元，较2025年预算增加1.28万元，增长7 %，增长的主要原因是需要购置办公设备。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额3.86万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算1.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5.89万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   1个，按规定随年度预算一并公开项目   1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1  个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为 100%。“双监控”没有发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目  1 个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为100%。“双监控”没有发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共   个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；没有项目支出。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共秦安县委党史和地方志研究室                                  

2026年1月28日

附件：1.中共秦安县委党史和地方志研究室2026年预算公开表

2.中共秦安县委党史和地方志研究室2026年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表