前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一)承担全县信息化发展战略、规划和相关政策的基础性研究；拟定并组织实施全县信息化社会服务、智慧城市和数字政府建设等大数据发展规划和政策措施；参与制定大数据汇聚、管理、开发、创新利用和数据安全等相关标准规范。

(二)统筹全县大数据平台建设及应用融合，协调推进全县信息资源整合共享和公共信息资源建设；承担全县公共服务和大数据基础设施的建设和运行维护工作。

(三)承担全县政务数据、行业数据、社会数据等各方数据的归集、应用融合工作，推动政府、行业、企业等大数据共享应用，为各级、各部门决策、管理、服务提供数据支撑。

(四)负责全县大数据产业发展工作，指导协调大数据的技术开发及推广应用。

(五)承担全县信息化、智慧城市和数字政府建设重大项目的统筹管理、技术审查、业务指导工作。

(六)配合有关部门拟定全县大数据人才队伍建设的相关政策措施，做好大数据相关知识普及、教育培训等工作。开展大数据对外交流与合作工作。

(七)完成县委、县政府和县数据局交办的其他任务。

二、机构设置情况

秦安县大数据中心为县政府直属公益一类全额拨款事业单位，下设办公室、规划发展股、数据应用股、网络理政股等4个股室，核定全额拨款事业编制15名。设主任1名(正科级),副主任2名(副科级)。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算144.81万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算144.81万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入144.81万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算144.81万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出144.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出144.81万元，包括：一般公共服务支出113.74万元、社会保障和就业支出14.87万元、医疗卫生与计划生育支出5.73万元，住房保障支出10.47万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出144.81万元，比2025年预算增加31.36万元，增长27.64%，增长的主要原因是在职人员增加2人和工资晋升。

其中：人员经费支出127.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出17.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2026年预算数为113.74万元，比2025年预算增加24.42万元，主要原因是在职人员增加2人和工资晋升。

2.社会保障和就业支出2026年预算数为14.87万元，比2025年预算增加3.34万元，主要原因是在职人员增加2人和工资晋升。

3.卫生健康支出2025年预算数为5.73万元，比2025年预算增加1.3万元，主要原因是在职人员增加2人和工资晋升。

4.住房保障2025年预算数为10.47万元，比2025年预算增加2.3万元，主要原因是在职人员增加2人和工资晋升。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.25万元，较2025年预算增加0.28万元，增长14.21%，增长的主要原因是在职人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8.46万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.67%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加0部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县大数据中心

2026年1月28日

附件：1.秦安县大数据中心2026年单位预算公开表

2.秦安县大数据中心2026年单位整体绩效目标申报表