秦安县特殊教育学校

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

负责对全县残疾儿童、青少年开展义务教育工作。完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

秦安县特殊教育学校。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算342.27万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算342.27万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入342.27万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算342.27万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出342.27万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出342.27万元，包括：教育支出264.46万元、社会保障和就业支出35.06万元、卫生健康支出 15.23万元、住房保障支出27.52万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出342.27万元，比2025年预算增加47.88万元，增长13.99%，增长的主要原因是人员增多。

其中：人员经费支出330.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出11.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与去年持平。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）2026年预算数为0万元，与去年持平。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与去年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与去年持平。

2.公务接待费0万元，与去年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与去年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.34万元，较2025年预算增加0.47万元，增长16.38%，增长的主要原因是人员增多，培训增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与去年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，与去年持平。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额11.99万元，其中：政府采购货物预算2.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.4万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为623.04万元。其中：办公用房2811.5平方米，价值344.74万元。预算部门（单位）共有公务用车0     辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约1.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的62.5%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目绩效管理不够精细，

绩效目标设置偏宏观，缺少量化指标。绩效理念尚未完全贯穿项目全过程，重项目建设、轻运行管理；重资金使用、轻效果评价，绩效目标约束不强。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的87.5%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为85.7%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：校舍维修、设备采购、康复设施建设等实际推进慢于年初绩效目标安排。特殊教育专业设备配置不足或使用效率不高，部分康复训练设备、感统器材、辅助器具配备不到位；已配设备因专业人员不足、管理不到位，使用率偏低。特殊教育对象差异大，标准化实施难度高，学生残疾类别、程度差异显著，统一项目指标难以完全贴合个体需求。绩效运行监控在部门内部通报整改情况： 强化绩效理念，将绩效管理融入日常工作全过程，做到事前谋划、事中监控、事后问效。持续抓好问题整改“回头看”，防止同类问题反复出现，确保整改措施落地见效。健全常态化绩效监控机制，定期开展自查，提升预算执行效率和公共服务效能。各岗位严格落实绩效管理责任，加强协作配合，切实提升部门整体管理水平和工作质效。。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目7个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果未随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度没有新增部门预算项目。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目只有部门整体支出绩效目标1个。部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                     秦安县特殊教育学校

                                                        2026年1月28日

附件：1.秦安县特殊教育学校2026年单位预算公开表

2.秦安县特殊教育学校2026年单位整体绩效目标申报表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。