前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置情况

2025年秦安县第一小学有独立核算机构1个，2025年年末实有在职人数116人，其中：小学教育 116人。年末实有行政事业单位离退休人员20人，其中：退休人员20人。公共预算财政补助开支人数 116 人。2025年年末实有学生2525名。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1645.46万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算  1645.46 万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 1645.46万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元；

上年结转收入 0 万元；

其他收入 0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算   1645.46 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 1645.46万元， 占 100   %； 项目支出 0 万元； 上年结转 0 万元。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 1645.46 万元，包括：教育支出1253.37 万元、社会保障和就业支出 191 万元、卫生健康支出71.73万元、住房保障支出129.37万元，。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出 1645.46万元，比2025年预算增加（减少）  251.65  万元，增长18.05 %，增长的主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费支出1591.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出  54.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算  0  万元。

经济社会发展项目   0 个。

保障运转经费  0  个。

其他项目  0  个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2026 年预算数为  0 万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算  15.6 万元，较2025年预算增加  万元。

1.因公出国（境）费用 0  万元。

2.公务接待费  0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费  0 万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 15.6万元，较2025年预算增加2.42 万元，增长18.36%，增长（下降）的主要原因是增长的主要原因是培训人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费  0 万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费  0 万元。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额 59.5316万元，其中：政府采购货物预算22.6916万元政府采购服务预算36.84    万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1565.587133    万元。其中：办公用房  7314.18   平方米，价值   1313.9782  万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 11  个，按规定随年度预算一并公开项目  11 个，公开率为 100   %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目  11 个，占本部门/单位项目的  100  %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目  8 个，完成率为  72  %。。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共   个，其中，部门（单位）整体支出 1  个，项目支出 11  个，转移支付项目  0 个，绩效自评覆盖率为  100  %。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金  0万元。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目   个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标   个、三级指标   个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标  18 个、三级指标 24  个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                            秦安县第一小学

                                                             2026年1月28日

附件：1.秦安县第一小学 2026年部门/单位预算公开表

2. 秦安县第一小学 2026年部门/单位整体绩效目标申报表

附件1

附件2