前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。

（二）指导学区党建工作，负责全学区党的建设工作。

（三）拟订学区教育事业发展规划并指导实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导全学区各校教育基础设施建设项目的规划、管理与实施；指导全学区各学校教育教学改革。

（四）综合管理学区基础教育、学前教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全学区各校教育工作。

（五）负责学区各校督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展学区基础教育、职业教育发展水平和质量监测。

（六）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策，负责学区义务教育保障经费机制的实施工作；负责统学区教育经费投入情况；负责全学区各学校和单位国有资产监督管理和内部审计工作；负责实施全学区各学校家庭经济困难学生资助工作。

（七）指导学区各学校的思想政治工作、意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（八）主管学区各校教师队伍建设工作，拟定学区教师队伍建设发展规划，实施教师资格认定、教师培训、评优选先及师德师风建设工作；负责全学区各校人才队伍建设和校长队伍建设。

（九）负责学区各校义务教育学校招生工作；负责小学学生学籍学历管理工作。

（十）落实学区教育科学研究、科技教育、教学装备、教育信息化工作。

（十一）负责学区教育宣传和精神文明、文明校园建设工作；负责学区政务公开工作；会同有关部门开展全县中小学（幼儿园）校园环境综合治理、学校安全保卫和维护稳定工作。

（十二）拟订学区语言文字工作的政策和规划，负责学区语言文字规范的监督管理，指导推广普通话工作。

（十三）完成县教育局和上级业务部门交办的其他任务

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我学区有独立核算机构1个，单位包含1所完全小学，6所教学点，1所初级中学，1所幼儿园。2025年年末实有在职人数171人，另有，其他人员16人（遗属补助13人）。年末实有行政事业单位离退休人员92人，其中：退休人员90人，财政开支退休人员2人。公共预算财政补助开支人数189人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算2580.52万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2580.52万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2580.52万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算2580.525万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2580.52万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出2580.52万元，包括：教育支出1974.16万元、社会保障和就业支出305.67万元、卫生健康支出107.29万元，住房保障支出193.41万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出2580.52万元，比2025年预算增加186.17万元，增加7.78%，增加的主要原因是人员调入及增资。

其中：人员经费支出2499.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出80.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年无项目支出预算

（三）支出功能分类说明

1. 教育支出（ 类）普通教育（ 款）小学教育（项）2026 年预算数为1974.16万元，比2025年预算增加139.16万元。
   2. 社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为25.81万元，比2025年预算增加2.25万元。
   3. 社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为305.67万元，比2025年预算增加64.95万元。
   4. 社会保障和就业支出（ 类）其他社会保障和就业支出（ 款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为17.98万元，比2025年预算增加1.42万元。
   5. 卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为107.29万元，比2025年预算增加8.54万元。
   6. 住房保障支出（ 类）住房改革支出（ 款）住房公积金（项）2026 年预算数为193.41万元，比2025年预算增加14.1万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算持平。

2.公务接待费0万元，较2025年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费23.33万元，较2025年预算增加1.78万元，增长8.26%，增长的主要原因是培训人次增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年持平。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2026年，部门（单位）面向小微企业预留政府采购项目预算金额15万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2816.36万元。其中：办公用房17198.75 平方米，价值1913.9万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

本部门/单位2026年无非税收入。”

（三）重点项目情况

2026本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：未通报整改。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共   个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（增加）部门预算项目0个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                           秦安县刘坪学区

                            2026年1月28日

附件：1.秦安县刘坪学区2026年单位预算公开表

2.秦安县刘坪学区 2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表