秦安县郭嘉学区

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。

（二）指导学区党建工作，负责全学区党的建设工作。

（三）拟订学区教育事业发展规划并指导实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导全学区各校教育基础设施建设项目的规划、管理与实施；指导全学区各学校教育教学改革。

（四）综合管理学区基础教育、学前教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全学区各校教育工作。

（五）负责学区各校督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展学区基础教育、职业教育发展水平和质量监测。

（六）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策，负责学区义务教育保障经费机制的实施工作；负责统学区教育经费投入情况；负责全学区各学校和单位国有资产监督管理和内部审计工作；负责实施全学区各学校家庭经济困难学生资助工作。

（七）指导学区各学校的思想政治工作、意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（八）主管学区各校教师队伍建设工作，拟定学区教师队伍建设发展规划，实施教师资格认定、教师培训、评优选先及师德师风建设工作；负责全学区各校人才队伍建设和校长队伍建设。

（九）负责学区各校义务教育学校招生工作；负责小学学生学籍学历管理工作。

（十）落实学区教育科学研究、科技教育、教学装备、教育信息化工作。

（十一）负责学区教育宣传和精神文明、文明校园建设工作；负责学区政务公开工作；会同有关部门开展全县中小学（幼儿园）校园环境综合治理、学校安全保卫和维护稳定工作。

（十二）拟订学区语言文字工作的政策和规划，负责学区语言文字规范的监督管理，指导推广普通话工作。

（十三）完成县教育局和上级业务部门交办的其他任务

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

2025年年底我学区有独立核算机构1个，单位包含2所完全小学，5所教学点，2所初级中学，5所幼儿园（其中4所校中园）。2025年年末实有在职人数226人，另有，其他人员31人（遗属补助33人），2人代课教师。年末实有行政事业单位离退休人员183人。公共预算财政补助开支人数226人。2025年年末实有755学生名，其中：小学生初中生640名.幼儿园115人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算3561.53万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算 3561.53 万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 3561.53 万元，占99.99%；

政府性基金预算收入  0  万元，占0%；

上年结转收入  0.9  万元，占0.001%；

其他收入  0  万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算  3561.53  万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 3561.53 万元， 占 99.99   %； 项目支出 0 万元，占 0 %； 上年结转 0.9 万元， 占 0.01  %。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 3561.53 万元，包括：一般公共服务支出 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 2709.04 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 439.35 万元、其他支出 147.51 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出  3561.53  万元，比2025年预算减少120.5 万元，下降  0.85  %，下降的主要原因是……

其中：人员经费支出  3450.34  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出    万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算  0  万元，比2025年预算增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0   %。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算  0 万元，较2025年预算增加（减少）   万元。

1.因公出国（境）费用  0 万元，较2025年预算增加（减少）   万元，增长（下降）  0 %，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费 0  万元，较2025年预算增加（减少）   万元，增长（下降） 0  %。

3.公务用车购置及运行维护费  0 万元（其中：公务用车购置  0  万元，公务用车运行维护费  0 万元），较2025年预算增加（减少） 0  万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 32.07 万元，较2025年预算增加 2.8万元，增长0.56 %，增长（下降）的主要原因是培训批次增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费  0 万元，较2025年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费  0 万元，较2025年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额  25.8  万元，其中：政府采购货物预算  15.8  万元，政府采购工程预算    万元，政府采购服务预算  10  万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为     万元。其中：办公用房     平方米，价值     万元。预算部门（单位）共有公务用车     辆，价值     万元。单价20万元以上的设备价值     万元。2026年拟采购固定资产约     万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目0个。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为1000%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共20个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出20个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：公开情况良好。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                            秦安县郭嘉学区  

                                                            2026年1月28日

附件：1.秦安县郭嘉学区2026年部门/单位预算公开表

2.秦安县郭嘉学区2026年部门/单位整体绩效目标申报表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。