秦安县古城农业中学

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

实施高中学历教育、促进基础教育发展

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

2025年我单位有独立核算机构1个，2025年年末实有在职人数88人，年末实有行政事业单位离退休人员18人，2025年年末实有学生131人，遗属补助人员1人，其他人员1人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

直属事业单位1所学校。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算1,429.61万元。按照综合预算的原则单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1,429.61万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1,429.61万元，占100.00%；

（二）支出预算

2026年支出预算1,429.61万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1,429.61万元，占100.00%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出1,429.61万元，包括：教育支出1,097.40万元、社会保障和就业支出163.12万元、医疗卫生与计划生育支出60.48万元、住房保障支出108.62万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1,429.61万元，比2025年预算增加147.58万元，增长12.00%，增长的主要原因是政策性人员工薪增长等。

其中：人员经费支出1,384.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出45.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，与去年持平。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出类2026年预算数为1,097.40万元，比 2025年预算增加113.00万元，主要原因是政策性增人增资等。

2.社会保障和就业类2026年预算数为163.12万元，比2025年预算增加16.62万元，主要原因是社会保障和就业投资增大，机关事业养老保险费增加等。

3.卫生健康类2026年预算数为60.48万元，比 2025年预算增加6.67万元，主要原因是行政事业单位医疗费增加等。

4.住房保障类2025年预算数为108.62万元，比 2025年预算增加11.30万元，主要原因是人员类正常性工资增资等。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2024年预算相比持平。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2024年预算相比持平。

2.公务接待费0.00万元，与2024年预算相比持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2024年预算相比持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费13.14万元，较2025年预算增加1.67万元，增长14.56%，增长的主要原因是教师外出各级各类教育培训层级及人次增加等。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，与2025年预算相比持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

我单位2024年无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额5.96万元，其中：政府采购货物预算1.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.56万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.96万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.96万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1515.11万元。其中：935.22平方米，价值175.00万元。我单位无公务用车。我单位无单价20万元以上的设备。2026年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标13个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月项目绩效运行监控，截至7月底，如期完成项目预算执行和绩效目标指标值，完成率为100%。“双监控”无发现存在的问题。组织开展1-9月项目绩效运行监控，截至10月底，如期完成项目预算执行和绩效目标指标值，完成率为100%。“双监控”无发现存在的问题。无绩效运行监控在部门内部通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共   个13，其中，单位整体支出1个，包含转移支付等项目支出12个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算已公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，与去年持平。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的只有整体支出。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标25个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求，能够紧密贴合学校实际。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                        秦安县古城农业中学  

                                                           2026年1月28日

附件：1.秦安县古城农中2026年单位预算公开表

2.秦安县古城农中 2026年单位整体绩效目标申报表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。