前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。

2.指导安伏镇各类学校基层党建工作，负责学区党的建设工作。

3.拟订安伏镇教育事业发展规划并指导实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导安伏镇教育基础设施建设项目的规划、管理与实施；指导各级各类学校教育教学改革。

4.综合管理全镇基础教育、学前教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导安伏镇各级各类学校教育工作。

5.负责安伏镇教育督导工作，负责组织和组织开展全镇基础教育发展水平和质量监测。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，负责安伏镇义务教育保障经费机制的实施工作；负责统计安伏镇教育经费投入情况；负责安伏镇各级各类学校单位国有资产监督管理和内部审计工作；负责实施安伏镇各级各类学校家庭经济困难学生资助工作。

7.指导安伏镇各级各类学校的思想政治工作、意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

8.主管安伏镇教师队伍建设工作，拟定安伏镇教师队伍建设发展规划，实施教师培训、评优选先及师德师风建设工作；负责安伏镇教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。

9.负责安伏镇义务教育学校招生工作；负责中小学学生学籍学历管理工作。

10.落实安伏镇科技教育、教学装备、教育信息化工作。

11.负责安伏镇教育宣传和教育系统精神文明、文明校园建设工作；会同镇政府开展安伏镇中小学（幼儿园）校园环境综合治理、学校安全保卫和维护稳定工作。

12.拟订安伏镇语言文字工作的政策和规划，负责语言文字规范的监督管理，指导推广普通话工作。

13.完成教育局、安伏镇和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

秦安县安伏学区属事业单位，执行事业单位会计核算制度，预算归县级管理的二级预算单位，隶属秦安县教育局，机构有初级中学1所，九年一贯制学校2所，完全小学7所，教学点1所，独立幼儿园1所，校中园6所。

三、部门/单位收支总体情况

2026年部门收支总预算3073.17万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算3073.17万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3073.17万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算3073.17万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出3073.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出3073.17万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2341.41万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出373.57万元、卫生健康支出127.75万元、住房保障支出230.44万元、。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出3073.17万元，比2025年预算增加143.7万元，增长4.68%，增长的主要原因是人员工资正常增长。

其中：人员经费支出2976.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出96.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2025年持平。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（教育支出类）2026 年预算数为2341.41万元，社会保障和就业支出2026 年预算数为373.57万元，卫生健康支出2026年预算数为127.75万元，住房保障支出2026 年预算数为230.44万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与去年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与去年持平。

2.公务接待费0万元，与去年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与去年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费27.79万元，较2025年预算增加1.34万元，增长4.82%，增长的主要原因是人员培训人次增加。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费0万元，与去年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额 26.28万元，其中：政府采购货物预算26.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额26.28万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8215.66万元。其中：办公用房1873.29平方米，价值333.03万元。本学校没有公务用车。2026年拟采购固定资产约12.16万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共   个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果优秀。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度无新增的部门预算项目。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标23个；单位无项目支出预算。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                             秦安县安伏学区

                                                              2026年1月28日

附件：1.秦安县安伏学区 2026年部门/单位预算公开表

       2.秦安县安伏学区2026年部门/单位整体绩效目标申报表