秦安县王窑镇卫生院
2026年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：
一、单位职责
秦安县王窑镇卫生院是一所集基本医疗、基本公卫、疾病预防为一体的基层医疗卫生服务机构。旨在提高乡村两级医疗卫生服务，提高辖区居民健康素养。
二、机构设置情况
王窑镇卫生院是一所全额财政事业单位，全院现有在职人员26人，主要设有院办、党办、专业科室（内儿科、妇幼保健科、中医科、）、公共卫生、医务、护理、财务、病案管理、信息、院感、医保结算、后勤管理等专（兼）职岗位。实行乡村一体化管理。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算345.08万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2026年收入预算 345.48 万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入345.48万元，占100%；
政府性基金预算收入0 万元，占0%；
上年结转收入 0 万元，占0%；
其他收入 0 万元，占0%。
（二）支出预算
2026年支出预算 345.48万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出345.48万元，占100%；项目支出0万元，占0 %； 上年结转0 万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2026 年一般公共预算当年支出 345.48万元，包括：卫生健康支出280.21万元、住房保障支出26.31万元、社会保障和就业支出38.96万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2026年基本支出345.48万元，比2025年预算增加2.1万元，增长9%，增长（下降）的主要原因是人员增加。
其中：人员经费支出334.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、等。
公用经费支出10.96万元，主要包括：培训费、工会经费等。
（二）项目支出
无
（三）支出功能分类说明
无
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
无
（二）培训费预算情况说明
培训费3.16元，较2025年预算增加1.2万元，增长95%，增长（下降）的主要原因是培训增加。
（三）会议费预算情况说明
无
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
无
七、政府采购安排情况
2026年，部门（单位）政府采购预算总额8.06万元，其中：政府采购货物预算0.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.4万元。
2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.06万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.06万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为946.45万元。其中：办公用房 2584 平方米，价值388.89万元。预算部门（单位）共有业务用车2辆，价值20万元。2026年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
无
（二）非税收入情况
无
（三）重点项目情况
无
（四）部门管理转移支付情况
无
（五）国有资本经营预算支出情况
无
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为 100 %。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县王窑镇卫生院
2026年1月28日
附件1 | |||
表一、 部门收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 345.48 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 38.96 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 280.22 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 26.31 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 345.48 | 本 年 支 出 合 计 | 345.48 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 345.48 | 支 出 总 计 | 345.48 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||
表二、部门收入总体情况表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 345.48 |
财政拨款 | 345.48 |
本年收入合计 | 345.48 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 345.48 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |
表三、部门支出总体情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 345.48 | 345.48 | ||
社会保障和就业支出 | 38.96 | 38.96 | ||
行政事业单位养老支出 | 36.53 | 36.53 | ||
行政单位离退休 | 0.01 | 0.01 | ||
事业单位离退休 | 1.22 | 1.22 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.31 | 35.31 | ||
残疾人事业 | ||||
残疾人就业 | ||||
其他社会保障和就业支出 | 2.43 | 2.43 | ||
其他社会保障和就业支出 | 2.43 | 2.43 | ||
卫生健康支出 | 280.22 | 280.22 | ||
基层医疗卫生机构 | 265.72 | 265.72 | ||
乡镇卫生院 | 265.72 | 265.72 | ||
行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | ||
事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | ||
住房保障支出 | 26.31 | 26.31 | ||
住房改革支出 | 26.31 | 26.31 | ||
住房公积金 | 26.31 | 26.31 | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表四、财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | |||
一、本年收入 | 345.48 | 一、本年支出 | 345.48 | |||
（一）一般公共预算财政拨款 | 345.48 | （一）一般公共服务支出 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | |||||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | ||||||
（五）教育支出 | ||||||
（六）科学技术支出 | ||||||
（七）文化体育与传媒支出 | ||||||
（八）社会保障和就业支出 | 38.96 | |||||
（九）社会保险基金支出 | ||||||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 280.22 | |||||
（十一）节能环保支出 | ||||||
（十二）城乡社区支出 | ||||||
（十三）农林水支出 | ||||||
（十四）交通运输支出 | ||||||
（十五）资源勘探信息等支出 | ||||||
（十六）商业服务业等支出 | ||||||
（十七）金融支出 | ||||||
（十八）援助其他地区支出 | ||||||
（十九）国土海洋气象等支出 | ||||||
（二十）住房保障支出 | 26.31 | |||||
（二十一）粮油物资储备支出 | ||||||
（二十二）国有资本经营预算支出 | ||||||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | ||||||
（二十四）预备费 | ||||||
（二十五）其他支出 | ||||||
（二十六）债务还本支出 | ||||||
（二十七）债务付息支出 | ||||||
（二十八）债务发行费用支出 | ||||||
收 入 总 计 | 345.48 | 支 出 总 计 | 345.48 | |||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||||
表五、财政拨款支出表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 345.48 | 345.48 | 345.48 | |||||||
秦安县卫生健康局 | 345.48 | 345.48 | 345.48 | |||||||
秦安县王窑镇卫生院 | 345.48 | 345.48 | 345.48 | |||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||||||||
表六、一般公共预算支出情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 345.48 | 345.48 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.96 | 38.96 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.53 | 36.53 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.01 | 0.01 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.22 | 1.22 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.31 | 35.31 | |
20811 | 残疾人事业 | |||
2081105 | 残疾人就业 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.43 | 2.43 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.43 | 2.43 | |
210 | 卫生健康支出 | 280.22 | 280.22 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 265.72 | 265.72 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 265.72 | 265.72 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | |
221 | 住房保障支出 | 26.31 | 26.31 | |
22102 | 住房改革支出 | 26.31 | 26.31 | |
2210201 | 住房公积金 | 26.31 | 26.31 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表七、一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 345.48 | 334.53 | 10.96 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.23 | 1.23 | |
30302 | 退休费 | 0.23 | 0.23 | |
30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 | |
301 | 工资福利支出 | 333.30 | 333.30 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.31 | 35.31 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 2.43 | |
30103 | 奖金 | 31.06 | 31.06 | |
30102 | 津贴补贴 | 84.40 | 84.40 | |
30107 | 绩效工资 | 42.68 | 42.68 | |
30101 | 基本工资 | 96.61 | 96.61 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.50 | 14.50 | |
30113 | 住房公积金 | 26.31 | 26.31 | |
302 | 商品和服务支出 | 10.96 | 10.96 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.27 | 5.27 | |
30228 | 工会经费 | 2.53 | 2.53 | |
30216 | 培训费 | 3.16 | 3.16 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | ||||
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 3.16 | ||||||
秦安县卫生健康局 | 3.16 | ||||||
秦安县王窑镇卫生院 | 3.16 | ||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。 | |||||||
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | ||||
1 | [30201]办公费 | |||
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | |||
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | |||
9 | [30213]维修（护）费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
15 | [31002]办公设备购置 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门/单位整体支出绩效目标表
（2026年度）
单位（部门）名称 | 秦安县王窑镇卫生院 | |||||||
联系人 | 魏雪梅 | 联系电话 | 18093445622 | |||||
年度绩效目标 | 1.坚持为人民群众健康服务的导向，加强辖区内医疗卫生机构管理，切实保障群众医疗卫生需求；2.重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生和医疗体制改革；3.加强疾病预防控制，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；4.提升基层医疗卫生机构服务能力，构建健全的服务体系。 | |||||||
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额（万元） | 按来源类型分 | 预算金额（万元） | ||||
基本支出 | 人员经费 | 334.53 | 上级财政补助 | 0.00 | ||||
公用经费 | 10.96 | 上级财政补助 | 0.00 | |||||
合计 | 345.48 | 本级财政安排 | 345.48 | |||||
项目支出 | 本级 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||
对下转移支付 | 0.00 | 收入预算合计 | 345.48 | |||||
合计 | 0.00 | 支出预算合计 | 345.48 | |||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算执行率 | ≤ | 100 | % | 100 | |
预算调整率 | ≤ | 10 | % | 100 | ||||
“三公”经费控制率 | ≤ | 0 | % | 100 | ||||
结转结余变动率 | ≤ | 0 | % | 0 | ||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 合规 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 定性 | 有效 | 有效 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | 规范 | ||||
政府采购节约率 | ≥ | 1 | % | 10 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | 规范 | ||||
固定资产利用率 | ≥ | 100 | % | 100 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | 100 | |||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 定性 | 较上年提升 | 100 | ||||
重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 单位人数 | = | 31 | 人 | 31 | |
质量指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 100 | |||
时效指标 | 预算资金支出进度 | 定性 | 按要求 | 按要求 | ||||
成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | 100 | |||
部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 保障单位正常运转 | 定性 | 有效 | 有效 | ||
社会效益 | 保障辖区居民健康水平 | 定性 | 有效 | 有效 | ||||
生态效益 | 维护社会和谐稳定 | 定性 | 有效 | 有效 | ||||
服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | |||
可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 定性 | 良好 | 组织建设 | ||
宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | |||
制度建设 | 制度完善情况 | 定性 | 完善 | 完善 | ||||
改革创新 | 试点创新 | 定性 | 良好 | 良好 | ||||
单位整体绩效-单位经办: | 秦安县王窑镇卫生院 | 电话: | 18093445622 | 填报时间: | 2026-01-20 11:03:12 | |||
部门整体绩效-部门审核: | 卫健局审核人 | 电话: | 09386520828 | 审核时间: | 2026-01-20 11:05:39 | |||
