秦安县妇幼保健院

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

主要职能：以妇幼保健和健康等服务，承担着全县基层妇幼保健技术指导、业务管理、妇女儿童健康状况监测调研、基层妇幼保健人员培训、妇女儿童疾病诊治、孕产妇和新生儿高危重症抢救、新生儿疾病筛查与管理健康教育等工作任务，牵头组织实施妇幼健康重大公共卫生项目。

二、机构设置情况

秦安县妇幼保健院是一所全额财政事业拨款单位，全院现有职工115人，根据行业内设机构设置标准及相关文件规定，结合本院业务特点、规模以及业务发展情况，按照精简与效能的原则，对现有自设的内设科室进行整合，科室设置及职责范围：主要设有院办、党办、儿保科、妇科、孕保科、康复治疗科、中医科、保健科、医务科、护理部、财务科、病案管理、信息、院感、医保结算、人事、后勤管理等专职岗位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算667.41万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算 667.41  万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入667.41 万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算 667.41万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 667.41万元，占100%； 项目支出0万元，占 0 %；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出  667.41 万元，包括：一般公共服务支出47.54万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出 78.47万元、卫生健康支出536.55其他支出 4.85万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出667.41 万元，比2025年预算减少 18.35   万元，下降18%，下降的主要原因是节约开支，通过优化支出结构，压缩一般性支出，部分预算减少，人员退休，相应的工资、社保等人员经费减少。

其中：人员经费支出 642.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出21.87万元，主要包括：培训费、工会经费等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2026 年预算数为 78.47 万元，比2025年预算增加 31.79万元，主要原因是本年新增人员（调入人员、人才引进）工资调标等，人员经费增加。其中：事业单位基本养老保险缴费支出70.54万元，其他社会保障和就业支出4.85万元。

2.卫生健康支出2026年预算数为536.55万元，其中：妇幼保健机构507.6万元，事业单位医疗28.95万元。

3.住房保障支出2026年预算数为52.39万元，其中：住房公积金52.39万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，

2.公务接待费 0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费6.31万元，较2025年预算减少10.6万元，增下降90 %，下降的主要原因是近年来很多单位为了节省差旅、场地等成本，许多线下培训改为线上培训，这也导致培训费减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0万元。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额152.5万元，其中：政府采购货物预算75.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算77.2万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 152.5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 152.5 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3980.61 万元。其中：办公用房9245 平方米，价值3373.83万元。预算部门（单位）共有业务用车 4  辆，价值70 万元。单价20万元以上的设备价值566.07 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位2026年无非税收入

（三）重点项目情况

2026年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。占单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共   个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县妇幼保健院  

2026年1月28日

附件：1.秦安县妇幼保健院 2026年单位预算公开表

2.秦安县妇幼保健院2026年单位整体绩效目标申报表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体绩效目标申报表

（2026年度）