秦安县西川镇卫生院2026年单位预算公开情况说明-秦安县人民政府

秦安县西川镇卫生院

2026年单位预算公开情况说明

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责辖区内的基本医疗和基本公共卫生服务工作。

二、机构设置情况

根据行业内设机构设置标准及相关文件规定，结合本卫生院业务特点、规模以及业务发展情况，按照精简与效能的原则，对现有自设的内设科室进行整合，科室设置及职责范围：

（1）临床科室：门诊、急诊医疗；内科；中医科。

（2）辅助科室：检验科；放射科；B超室；心电图室；护理部：药房；

（3）后勤保障：办公室；财务室；收费室；

（4）公共卫生科：①建立居民健康档案；②健康教育；③预防接种；④儿童健康管理；⑤孕产妇健康管理；⑥老年人健康管理;⑦慢性病患者健康管理（高血压）、慢性病患者健康管理（2型糖尿病）;⑧严重精神障碍患者管理;⑨结核病患者健康管理;⑩中医药健康管理;⑪传染病和突发公共卫生事件报告和处理;⑫卫生计生监督协管;⑬免费提供避孕药具;⑭健康素养促进行动。

三、部门/单位收支总体情况

2026年部门收支总预算525.53万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算533.93万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入533.93万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0 万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算533.93 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出533.93万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出 533.93万元，包括：一般公共服务支出533.93万元、公共安全支出 0万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出 0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出533.93万元，比2025年预算增加8.4万元，增长1.6%，增长的主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费支出 533.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费支17.01万元，主要包括：培训费、工会经费。

（二）项目支出

2026年无项目支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

2026年无三公经费.

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年无机关经费。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1347.04万元。其中：办公用房1683.22平方米，价值216.17万元。预算单位共有业务用车2辆，价值134.6万元。单价100万元以上的设备价值119.9万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

十、预算绩效管理情况

（一）2056年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 11个，按规定随年度预算一并公开项目11 个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 4个，占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3个，完成率为 100 %。开展1-9月绩效运行监控项目 7个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 11个，完成率为 100 %。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 11个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 7个、三级指标7个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县西川镇卫生院

2026年1月28日

附件：1秦安县西川镇卫生院 2026年单位预算公开表

2.秦安县西川镇卫生院 2026年单位整体绩效目标申报表

附件1

部门收支总体情况表
				单位：万元
收入			支出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	533.93		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算收入			三、国防支出
四、教育专户核算			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、上级补助收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入			八、社会保障和就业支出	60.37
九、其他收入			九、社会保险基金支出
			十、卫生健康支出	432.7
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探工业信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、自然资源海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	40.87
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、灾害防治及应急管理支出
			二十四、预备费
			二十五、其他支出
			二十六、转移性支出
			二十七、债务还本支出
			二十八、债务付息支出
			二十九、债务发行费用支出
			三十、抗疫特别国债还本支出



本年收入合计	533.93		本　年　支　出　合　计	533.93
上年结转结余			年终结转结余

收入总计	533.93		支出总计	533.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表
		单位：万元
项目		预算数
一、一般公共预算资金		533.93
财政拨款		533.93
本年收入合计		533.93
二、上年结转
财政性资金
教育专户
非财政性资金
收入合计		533.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	533.93	533.93
社会保障和就业支出	60.37	60.37
行政事业单位养老支出	56.6	56.6
事业单位离退休	1.77	1.77
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83
其他社会保障和就业支出	3.77	3.77
其他社会保障和就业支出	3.77	3.77
卫生健康支出	432.7	432.7
基层医疗卫生机构	410.15	410.15
乡镇卫生院	410.15	410.15
行政事业单位医疗	22.55	22.55
事业单位医疗	22.52	22.52
其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03
住房保障支出	40.87	40.87
住房改革支出	40.87	40.87
住房公积金	40.87	40.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	533.93	一、本年支出	533.93
（一）一般公共预算财政拨款	533.93	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	60.37
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	432.7
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	40.87
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出


收入总计	533.93	支出总计	533.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。


财政拨款支出表
									单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
单位名称	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	533.93	533.93	533.93
秦安县卫生健康局	533.93	533.93	533.93
秦安县西川镇卫生院（秦安县社区服务中心）	533.93	533.93	533.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表
		单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	533.93	533.93
208	社会保障和就业支出	60.37	60.37
20805	行政事业单位养老支出	56.6	56.6
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77
210	卫生健康支出	432.7	432.7
21003	基层医疗卫生机构	410.15	410.15
2100302	乡镇卫生院	410.15	410.15
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03
221	住房保障支出	40.87	40.87
22102	住房改革支出	40.87	40.87
2210201	住房公积金	40.87	40.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	533.93	516.92	17.01
303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80
30305	生活补助	1.10	1.10
30302	退休费	0.67	0.67
30307	医疗费补助	0.03	0.03
301	工资福利支出	515.12	515.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.83	54.83
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77
30103	奖金	128.36	128.36
30107	绩效工资	48.27	48.27
30102	津贴补贴	66.11	66.11
30101	基本工资	150.40	150.40
30110	职工基本医疗保险缴费	22.52	22.52
30113	住房公积金	40.87	40.87
302	商品和服务支出	17.01		17.01
30216	培训费	4.91		4.91
30299	其他商品和服务支出	8.18		8.18
30228	工会经费	3.93		3.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。


一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
							单位：万元
单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费
合计							4.91
秦安县卫生健康局							4.91
秦安县西川镇卫生院（秦安县社区服务中心）							4.91

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计
2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

。

政府性基金预算支出情况表
	单位：万元
项目	预算数


备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门管理转移支付表
				单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4


备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门（单位）整体绩效目标申报表
（2026年度）
蓝色，黄色，绿色的行为表头行请不要修改，灰色数据如果不为空不可修改，黄色表头下为必填数据如若修改请不要修改为空数据,绿色表头选填，添加数据行建议复制上一行并且按要求合并单元格否则会造成系统错误！！！
单位（部门）名称	秦安县西川镇卫生院
联系人	贠军全		联系电话	1391965397
年度绩效目标	1.坚持为人民群众健康服务的导向，加强辖区内医疗卫生机构管理，切实保障群众医疗卫生需求；2.重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生和医疗体制改革；3.加强疾病预防控制，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；4.提升基层医疗卫生机构服务能力，构建健全的服务体系。
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	516.92	上级财政补助	0.00
		公用经费	17.01	上级财政补助	0.00
		合计	533.93	本级财政安排	533.93
	项目支出	本级	0.00	其他资金	0.00
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	533.93
		合计	0.00	支出预算合计	533.93
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	“三公”经费控制率	≥	100	%	“三公”经费控制率
			结转结余变动率	=	0	%	结转结余变动率
			项目支出预算执行率	=	100	%	项目支出预算执行率
			基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出预算执行率
		财会管理	财务管理制度及安全性	定性	健全		财务管理制度及安全性
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		符合资金使用要求
		采购管理	采购管理率	=	100	%	采购管理率
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		严格按照规范执行
		资产管理	资产管理率	=	100	%	资产管理率
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范性
		人员管理	在职人员控制率	≥	95	%	在职人员数
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		进一步提高
重点履职指标	30	数量指标	在职职工数	=	44	人	在职职工数
		质量指标	保障人员工资	=	100	%	保障人员工资
		时效指标	资金使用率	=	100	%	资金使用率
		成本指标	2025年基本支出预算	=	100	%	2025年基本支出预算
部门综合指标	30	经济效益	提高职工工资性收入	定性	明显效果		提高职工工资性收入
		社会效益	长期稳定基层医疗机构运转	定性	效果明显		长期稳定基层医疗机构运转
		生态效益	效果明显程度	定性	效果明显		效果明显程度
		服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	在职职工
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		党建工作开展情况
		宣传培训	宣传培训效果	定性	效果明显		宣传培训效果
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		制度完善情况
		改革创新	提高创新能力	定性	提高		提高创新能力


单位整体绩效-单位经办:	贠军全	电话:	13919635397	填报时间:	2026-01-20 10:34:09
部门整体绩效-部门审核:	卫健局审核人	电话:	09386520828	审核时间:	2026-01-20 15:58:31

附件【秦安县西川镇卫生院单位整体绩效 (4).xlsx】
附件【秦安县西川镇卫生院单位整体绩效 (4).xlsx】

政府信息公开

秦安县西川镇卫生院2026年单位预算公开情况说明