秦安县魏店中心卫生院

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

秦安县魏店中心卫生院的职能是集医疗、疾病预防控制、公共卫生等为一体的综合服务机构，最终目标是保障辖区内居民的基本医疗需求，提升全民健康水平。

二、机构设置情况

秦安县魏店中心卫生院机构性质：全额财政补助事业单位，

占地面积4458平方米，总编制24人，现有职工23人，实际开放床位18张。主要设有院办、党办、临床科室（内外儿科、妇幼保健科、中医科、）、公共卫生科、护理科、财务科、病案管理、医保科、化验室、B超室、放射科等。实行乡村一体化管理。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算303.52万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算303.52万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入303.52万元，占100%；

政府性基金预算收入 未安排预算；

上年结转收入未安排预算；

其他收入未安排预算。

（二）支出预算

2026年支出预算303.52万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出303.52万元， 占100%； 项目支出未安排预算； 上年结转未安排预算。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出303.52万元，包括：社会保障和就业支出 35.23 万元、医疗卫生与计划生育支出245.35万元、住房保障支出22.94 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

2026年基本支出303.52万元，比2025年预算减少72.41万元，下降23%，下降的主要原因是2025年度县内调出6人，人员经费减少。

其中：人员经费支出293.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费支出9.55万元，主要包括：主要包括：培训费、工会经费等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出未安排预算。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2026年预算数为35.23万元，比 2025年预算减少7.88万元，主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2.卫生健康支出2026年预算数为245.35万元 比2025 年预算减少58.99万元，主要原因是人员减少。

3.住房保障支出2026年预算数为22.94万元，比2025年预算增加5.55万元，主要原因是人员减少，公积金支出减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用未安排预算。

2.公务接待费 未安排预算。

3.公务用车购置及运行维护费 未安排预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.76万元，较2025年预算增加（减少）0.66万元，增长（下降）24%，下降的主要原因是人员减少（县内调出）。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费未安排预算

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费未安排预算。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额 14万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算10万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为654.41万元。其中：办公用房4129.74平方米，价值470.28万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值107.34万元。单价20万元以上的设备价值80万元。2026年拟采购固定资产约4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门/单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8 个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：完成无明显问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：均完成。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共   8个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已完成报送和公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 12个、三级指标 12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       秦安县魏店中心卫生院

                              2026年1月28日

附件：1.秦安县魏店中心卫生院2026年单位预算公开表

2.秦安县魏店中心卫生院2026年单位整体绩效目标申报表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2026年度）