秦安县疾病预防控制中心

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

主要职责是:

（一）负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作。履行突发公共卫生事件应急处置、疾病预防与控制职能。

（二）承担疫情及健康因素信息管理、健康危害因素监测与控制工作。

（三）完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作。

（四）开展实验室检测分析与评价、卫生监督执法相关检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作。

（五）组织开展健康教育与健康促进工作。

（六）负责对全县疾病预防控制的业务指导、人员培训和业务考核，指导全县医疗卫生机构传染病防治工作。

（七）承担公共卫生、医疗卫生、公共场所卫生等监督执法工作。

（八）承担对医疗机构传染病防控工作的巡查监督等。

（九）完成县卫生健康局(县疾病预防控制局)交办的其他任务。

二、机构设置情况

县疾控中心（县卫生监督所）设下列内设机构。

（一）办公室（党建办）。

（二）资产管理股。

（三）宣传信息与健康教育股。

（四）应急与精神卫生股。

（五）传防与结核股。

（六）免疫规划股。

（七）慢病与中医防治股。

（八）性病艾滋病预防控制股。

（九）地方病与病媒生物股。

（十）检验检测股。

（十一）健康管理股。

（十二）医疗卫生监督股。

（十三）公共场所卫生监测与监督股。

（十四）学校卫生监测与监督股。

（十五）职业卫生监测与监督股。

（十六）综合稽查股。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算674.92万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算674.92万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入674.92万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

      （二）支出预算

2026年支出预算674.92万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出674.92万元， 占100.00%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出674.92万元，包括：一般公共服务支出674.92万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出79.05万元、卫生健康支出547.21万元、住房保障支出48.66万，元其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出674.92万元，比2025年预算减少104.76万元，下降13%，下降的主要原因是办公经费减少。

其中：人员经费支出606.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出68.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2025年预算相比无变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，和2025年预算比较无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，和2025年预算比较无变化。

2.公务接待费0万元，和2025年预算比较无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费9万元），和2025年预算比较无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.87万元，较2025年预算减少0.78万元，下降12%，增长（下降）的主要原因是培训开支减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，和2025年预算比较无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，和2025年预算比较无变化。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算10万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额  万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4645.81万元。其中：办公用房7541.36 平方米，价值2783.93万元。预算部门（单位）共有业务用车3辆，价值70.58万元。单价20万元以上的设备价值564  万元。2026年拟采购固定资产约40万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县疾病预防控制中心  

                       2026年1月28日

附件：1.秦安县疾病预防控制中心2026年单位预算公开表

2.秦安县疾病预防控制中心2026年单位整体支出绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体绩效目标申报表