秦安县人力资源和社会保障局

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

秦安县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，按照国家法律、法规，运用行政手段，对全县人力资源和社会保障工作进行管理指导、监督检查、协调服务的行政机关，受县政府的领导和上级业务部门的业务指导，主要职责：

1、落实省、市就业发展规划和政策，负责就业援助制度和职业资格制度的实施，落实全民创业政策及措施，促进全县城乡劳动力就业；负责落实省、市高校毕业生、“两后生”、农村剩余劳动力转移就业政策，指导全县劳务输转工作。

2、落实国家、省、市城乡社会保障政策，完善覆盖全县城乡的社会保障体系；统筹负责城乡养老、失业、工伤保险，实施全县统一的社会保险关系转续办法；编制全县社会保险基金预决算草案。

3、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

4、负责政府所属事业单位人员的调配、录用、人员计划和工资总额计划；负责全县事业单位人员的在职培训、管理和考核。

5、组织实施全县事业单位人员工资分配制度，落实全县企事业单位人员福利和离退休政策。

6、会同有关部门落实全县事业单位人事制度改革；落实专业技术人员管理和继续教育、职称制度改革；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

7、落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处立案案件。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

秦安县人力资源和社会保障局于2010年12月组建，正科级行政建制，隶属于秦安县人民政府，为县政府工作部门。局机关内设办公室、事业单位人事管理股、就业促进股、劳动关系股、工资福利股和社会保险与基金监督股、政务服务股、信息化管理股共8个内设机构，均为股级建制。局机关行政编制13个，机关后勤编制2，事业管理编制18个，实有机关公务员11名，机关工勤1名，事业管理人员16名，事业工勤1人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算2568.92万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2568.92万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2568.92万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算2568.92万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出464.83万元， 占18.09 %； 项目支出2104.08万元，占81.91%； 上年结转0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出2568.92万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出2518.62万元、卫生健康支出17.92万元、住房保障支出32.28万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出464.83万元，比2025年预算增加55.8万元，增长13.64%，增长的主要原因是新招录的人员增加，人员经费增长。

其中：人员经费支出400.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出64.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算2104.08万元，比2025年预算增加309.06万元，增长17.22%，增长就业补助资金预算增加。

其他项目2个，主要是项目1是就业补助资金项目、项目2是三支一扶人员生活补助项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出2518.62万元，卫生健康支出17.92万元、住房保障支出32.28万元，2026年预算数为2568.92万元，比2025年预算增加364.86万元，增加的主要原因是就业补助资金项目预算的增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算持平。

2.公务接待费0万元，较2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.90万元，较2025年预算增长0.51万元，增长15.04 %，增长的主要原因是有新招录公务员。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费38.32万元，较2025年预算增加2.25万元，增长6.24 %，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额374.56万元，其中：政府采购货物预算2.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算372.4万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.56万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为145.43万元。没有公务用车，没有单价20万元以上的设备。2026年拟采购固定资产约 1.16万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2026年就业补助资金

1、项目概况：2026年就业补助资金预算

2、立项依据：甘财社〔2025〕135号

3、实施主体：秦安县人力资源和社会保障局

4、实施周期：2026年-2027年

5、实施计划：按相关就业政策及时发放各类补贴

6、年度预算安排：1891万元

7、预期总体目标：按时完成项目，及时完成支付，强化就业优先政策

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目10个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标设置水平和质量有待提升。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是加强与财政部门对接，及时拨付资金。二是加强业务培训，提高预算绩效管理能力。三是及时对项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共   个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：整体和项目绩效自评报告随部门决算予以公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目1个，增长率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 秦安县人力资源和社会保障局2026年部门预算公开表

2.秦安县人力资源和社会保障局2026年部门整体绩效目标申报表

 秦安县人力资源和社会保障局

2026年1月28日

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。