秦安县公共就业与人才服务中心

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

秦安县公共就业与人才服务中心，按照国家法律、法规，运用行政手段，对全县人力资源和社会保障工作进行管理指导、监督检查、协调服务的行政机关，受县政府的领导和上级业务部门的业务指导，主要职责：

1、全县就业创业工作。

2、负责高校毕业生，系列服务工作。

3、负责全县创业担保贷款工作，创业孵化基地建设，见习基地，社保补贴，职业介绍，城镇乡村公益性岗位开发及管理。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

秦安县公共就业与人才服务中心于2009年6月组建，正科级行政建制，隶属于秦安县人力资源和社会保障局。单位内设综合股，创业培训股，就业服务股。全中心机关事业单位总编制数为22个，实有干部职工21人。实有参公人员17人，工勤4人。

（二）参照公务员法管理单位

秦安县公共就业与人才服务中心于2009年6月组建，正科级行政建制，隶属于秦安县人力资源和社会保障局，属于参照公务员法管理的事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算310.93万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入310.93万元、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出278.02万元、卫生健康支出11.70万元、交通运输支出、住房保障支出21.21万元。其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算310.93 万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 310.93万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算 310.93万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出310.93万元， 占100%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出310.93万元，包括：一般

公共服务支出278.02万元、医疗卫生支出11.70万元、住房保障支出21.21万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、农林水支出0万元、其他支出 0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出278.02万元，比2025年预算244.68增加33.34万元，增长13.63%，增长的主要原因是人员增加3人，基本支出增加。

其中：人员经费支出310.93万元，主要包括：基本工资78.85万元、津贴补贴92.82万元、奖金24.77万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费28.48万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费11.70万元、公务员医疗补助缴费万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金21.21万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费0.92万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出51.46万元，主要包括：办公费4.2万元、印刷费3.15元、咨询费、手续费、水费0.5万元、电费、邮电费2.5万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.1万元、因公出国（境）费、维修（护）费1万元、租赁费、会议费、培训费2.55万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费2.04万元、福利费万元、公务用车运行维护费、其他交通费用14.70万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出18.73万元、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2026年预算数为 0万元，比2025年预算增加 0万元，主要原因是无

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

无“三公”经费。

（二）培训费预算情况说明

培训费2.55万元，较2025年预算2.03万元增加0.52万元，增长25.6%，增长的主要原因是人员增加3人，培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2025年预算增加0 万元，增长0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费51.46万元，较2024年预算37.88万元增加  13.58万元，增长35.85%，增长的主要原因是人员增加3人机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额5.21万元，其中：政府采购货物预算2.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.15万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.21万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为116.74万元。其中：办公用房174平方米，价值 34万元。预算部门（单位）共有公务用车 0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约 1.4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2026年无非税收入。”

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：

2、立项依据：

3、实施主体：

4、实施周期：

5、实施计划：

6、年度预算安排：

7、预期总体目标：

2026年本单位没有一般公共预算项目支出预算，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付0万元，较2026年预算增加0万元，增长0%，增长（下降）的主要原因是……。

（有转移支付时使用）

1.一般性转移支付0万元，具体项目有：

2.专项转移支付0万元，具体项目有：

3.政府性基金转移支付 0万元，

2026年本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标23个，按规定随年度预算一并公开项目 23个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目23个，占本部门/单位项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目23个，完成率为62.48%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目23个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目23个，完成率为80 %。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共   个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出23个，转移支付项目12个，绩效自评覆盖率为90%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标个、三级指标个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

附件：1.秦安县公共就业与人才服务中心2026年预算公开表

2秦安县公共就业与人才服务中心2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

秦安县公共就业与人才服务中心

2026年1月28日

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。