秦安县林业和草原局

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职能：

1.贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策、法律、法规，并组织实施和依法监督检查。

2.负责全县林业建设工作。拟订林业建设的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；拟订相关制度和标准、规程并监督实施；管理森林资源、陆生野生动植物资源和湿地并组织开展调查、监测、评估、发布相关信息。

3.负责全县造林绿化工作。制定造林绿化和中长期规划、重点生态建设项目规划和年度计划并组织实施；组织开展生态工程的执法监察、检查验收和管理；指导各类公益林和商品林的培育，监督管理林业种苗的生产、流通和使用；指导以种树种草等生物措施防治水土流失的工作；组织开展全民义务植树、国土绿化的宣传；负责全县全民义务植树、绿化工程、部门绿化、城市绿化、古树名木及跨部门的重点绿化工程成果的汇总统计和上报工作。

4.负责全县林果产业发展工作。制定林果产业的中长期规划、果农培训规划和年度计划并组织实施；指导经济林果、森林生态旅游、花卉、林果产品采集加工等林业产业的建设与管理；拟订林果业产业的有关标准。

5.负责全县森林资源保护工程。组织实施全县森林调查、规划、设计、动态监测；监督林木采伐、运输；组织实施林权登记、发证工作；指导全县林地、森林资源的保护管理及开发利用；负责林业行政案件的督察、督办和查处；指导全县林政管理、林政稽查工作。　

6.组织、指导全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用工作；监督管理陆生野生动植物资源的保护、利用，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

7.负责全县林业系统自然保护区和森林公园的监督管理工作。指导森林、湿地和陆生野物动物类型自然保护区和森林公园的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

8.指导全县林业改革工作。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；拟订林业发展、维护农民经济林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营的林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

 9.负责全县森林防火。制定森林防火工作总体规划和年度计划并组织实施；负责森林火情、火险的预测、预报和信息发布；制定森林火灾扑救预案，组织、协调、指导森林扑火队伍的防扑火工作；承担县护林防火指挥部的具体工作。

10.负责全县林业资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施；监督管理有关林业资金；管理县级林业国有资产；按规定权限审批、核准县级规划的林业和年度计划内固定资产投资项目；负责实施森林生态效益补偿工作。

11.指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍；承担林区禁种铲毒工作；协调、督办或直接侦破重特大森林案件；指导维护林区社会治安秩序稳定工作。

12.指导林业建设的科学研究和技术推广工作；负责林业对外合作与交流工作；指导国有林场、苗圃、乡镇林业工作机构的建设和管理。 

13.指导全县林业职工教育、宣传和林果业系统各类学会、协会的工作，负责全县林业科技工作，指导全县林业队伍建设工作。

14.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他

二、机构设置情况

我局是正科级行政单位，办公用房面积是1211平方米。核定编制人数62人，其中行政编制10人，事业编制52人。实有在职人数55人，行政在职8人；事业在职47人；遗属补助10人。均属财政供养人员。  

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1090.63万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1090.63万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1090.63万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算1090.63万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1090.63万元，占100 %。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出1090.63万元，包括：卫生健康支出36.64万元、节能环保支出162.7万元、农林水支出719.39万元、社会保障和就业支出105.92万元、住房保障支出65.98万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出927.93万元，比2025年预算增加81.68    万元，增长9.65%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出821.48万元，主要包括：基本工资257.37万元、津贴补贴196.73万元、奖金44.84万元、绩效工资85.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.39万元、职工基本医疗保险缴费4.98万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金65.97万元、退休费7.54万元、生活补助3.34万元等。

公用经费支出106.44万元，主要包括：办公费20万元、印刷费20万元、咨询费、手续费、水费0.5万元、邮电费2.9万元、取暖费4.61万元、物业管理费0.34万元、差旅费10万元、维修（护）费1万元、培训费7.80万元、专用材料费1.4万元、委托业务费5万元、工会经费6.38万元、其他交通费用5.64万元、其他商品和服务支出20.69万元等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算162.7万元，比2025年预算减少2228.9万元，减少93.19%，减少的主要原因是项目减少。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为10.71万元，比2025年预算减少1.48万元，主要原因是本年度退休人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数0.18万元，比 2025年预算增加0.03万元，主要原因是本年度退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2026年预算数为89.38万元，比2025年预算增加8.7万元，主要原因是本年度人员增加。

4.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为5.64万元，比 2025年预算增加0.54万元，主要原因是本年度人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为36.64万元，比2025年预算增加3.64万元，主要原因是本年度人员增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算数为719.39万元，比2025年预算增加63.89万元，主要原因是本年度人员增加。

7.住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为65.98万元，比2025年预算增加6.28万元，主要原因是本年度人员增加。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算数为162.7万元，比2025年预算减少1605.3万元，主要原因是本年度项目减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费7.98万元，较2025年预算增加0.77万元，增长10.54%，增长的主要原因是本年度人员增加。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，与2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费81.44万元，较2025年预算增加0.27万元，增长0.33 %，增长的主要原因是本年度人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额16.9万元，其中：政府采购货物预算6.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.9万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为139.89万元。其中：办公用房1211平方米，价值20.07万元。预算部门（单位）没有公务用车，没有单价20万元以上的设备。2026年拟采购固定资产约2.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：

1.项目概况：生态护林员

2.立项依据：根据甘肃省林业和草原局 甘肃省财政厅 甘肃省乡村振兴局关于印发《甘肃省生态护林员管理细则(暂行)的通知》(甘林规发(2022) 36号)，甘肃省财政厅《关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（甘财资环〔2025〕138号）

3.实施主体：秦安县林业和草原局

4.实施周期：2026年全年

5.实施计划：生态护林员补助资金严格按照甘肃省生态护林员管理细则和秦安县生态护林员管理办法等文件规定按月足额兑付，每月15日下发拨付资金文件，每月30日之前由林草局通过财政3.0系统兑付到户，县财政局对补助资金进行监督，确保补助资金按时足额兑付到户。  

6.年度预算安排：本项目2026年度预算安排162.7万元，其中一般公共预算财政拨款162.7万元。

7.预期总体目标：调动生态护林员积极性，保障生态安全，提升林草资源管护能力，更好发挥生态护林员在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的生力军作用。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，未安排预算，部门管理转移支付为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目26个，占本部门/单位项目的70%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个，完成率为61%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。开展1-9月绩效运行监控项目26个，占本部门（单位）项目的70%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目21个，完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目预算执行进度较慢，绩效目标指标值完成率偏低，主要原因是部分项目受资金拨付进度、项目实施进度等因素影响，导致预算执行进度滞后，绩效目标指标值未能如期完成。针对存在的问题，我们及时采取措施，加强项目管理和监督，加快预算执行进度，确保绩效目标如期实现。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共48个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出48个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算按时报送财政部门，并按照相关规定在决算公开平台进行了公开，接受社会监督。自评结果显示，大部分项目能够按照既定的绩效目标顺利推进，取得了预期的经济效益和社会效益。但仍有少数项目因受各种因素影响，绩效目标完成情况不够理想，需在后续工作中加强管理和改进。针对绩效自评和外部评价中发现的问题，我们及时进行了梳理和分析，制定了相应的整改措施，并将评价结果作为下一年度预算编制、项目安排和改进管理的重要依据。通过评价结果的应用，有效提高了预算资金的使用效益和项目管理水平。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年无财政资金盘活。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  秦安县林业和草原局   

2026年1月28日