秦安县兴丰镇人民政府2026年

部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放、管、服”改革，建立健全 “一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

兴丰镇设置党政内设机构4个，具体为：党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，平安法治办公室(挂社会治安综合治理中心牌子)。

（二）参照公务员法管理单位

兴丰镇无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

兴丰镇设置事业单位 4个，具体为：综合执法队，农业农村综合服务中心，党群服务中心(挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子 ) ，公共事务服务中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1022.53万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1022.53万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1022.53万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1022.53万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1018.93万元，占99.64%； 项目支出3.6万元，占0.36 %； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出1022.53万元，包括：一般公共服务支出804.22万元、社会保障和就业支出106.51万元、医疗卫生与计划生育支出39.72万元、住房保障支出72.08万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1018.93万元，比2025年预算增加85.39万元，增长8.3%，增长的主要原因是一般公共服务支出预算增加。

其中：人员经费支出920.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出98.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算3.6万元，比2025年预算减少112.47万元，减少96.8%，减少的主要原因是农林水支出预算减少。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2026 年预算数为0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是无此项预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.2万元，较2025年预算减少4.8万元。

1.无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.2万元，较2025年预算减少0.8万元，下降80%，下降的主要原因是公务接待次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费4万元），较2025年预算减少4 万元，下降50%，下降的主要原因是公务用车运行维护费预算减少。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费8.66万元，较2025年预算增加0.75万元，增长8.6%，增长的主要原因是外出培训次数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费65.23万元，较2025年预算减少110.41万元，下降62.8%，下降的主要原因是办公费预算减少。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额19.2万元，其中：政府采购货物预算7.7万元，政府采购服务预算11.5万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为310.710347万元。其中：办公用房1803.55平方米，价值204.181443万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值20.78万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：财政事业费

2、立项依据：财政事业费项目是保障兴丰镇政府机构正常运转、履行各项行政职能的基本经费来源。该项目资金为辖区内经济发展、社会稳定、民生改善等提供坚实的财政支持。

3、实施主体：兴丰镇人民政府

4、实施周期：2026年全年

5、实施计划：按照项目预算和实际需求，制定详细的经费使用计划，确保资金用到实处、发挥实效。加强项目管理和监督，定期对经费使用情况进行检查和审计，确保资金使用的合规性和效益性。

6、年度预算安排：本项目2026年度预算安排3.6万元，其中一般公共预算财政拨款3.6万元。

7、预期总体目标：维护财政事业的正常运转。

（四）部门管理转移支付情况

2026年部门/单位管理转移支付未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目21个，占本部门/单位项目的36%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目21个，完成率为58 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。开展1-9月绩效运行监控项目35个，占本部门（单位）项目的60.3 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目35个，完成率为65%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目预算执行进度较慢，绩效目标指标值完成率偏低，主要原因是部分项目受资金拨付进度、项目实施进度等因素影响，导致预算执行进度滞后，绩效目标指标值未能如期完成。针对存在的问题，我们及时采取措施，加强项目管理和监督，加快预算执行进度，确保绩效目标如期实现。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报整改情况。。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共   59个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出58个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算按时报送财政部门，并按照相关规定在决算公开平台进行了公开，接受社会监督。自评结果显示，大部分项目能够按照既定的绩效目标顺利推进，取得了预期的经济效益和社会效益。但仍有少数项目因受各种因素影响，绩效目标完成情况不够理想，需在后续工作中加强管理和改进。针对绩效自评和外部评价中发现的问题，我们及时进行了梳理和分析，制定了相应的整改措施，并将评价结果作为下一年度预算编制、项目安排和改进管理的重要依据。通过评价结果的应用，有效提高了预算资金的使用效益和项目管理水平。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年无盘活财政资金。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、政府性基金：政府性基金是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政性资金。

10、非税收入：非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。通常包括行政事业性收费收入、政府性基金收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本经营收入以及其他收入等。

             秦安县兴丰镇人民政府

                                                                                                                                                                      2026年1月28日