秦安县西川镇人民政府
2026年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：
一、部门职责
中共西川镇委员会是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，负责全面领导镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设等工作，支持和保障各类组织依法充分行使职权。西川镇人民代表大会是基层地方国家权力机关，负责加强基层政权、推进基层民主法制建设和政治文明建设等工作。西川镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，管理本行政区域内的行政工作。西川镇党委政府主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化基层审批、完善便民服务、着力改善民生，强化社会治理、严格依法行政、维护社会稳定，增强基层民主、推进乡村振兴、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。
西川镇党委政府宣传贯彻落实党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导。
主要职责:
(一)坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
(三)推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和乡村振兴工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
(四)完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展,加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放、管、服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
(五)加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势,依法相对集中行使行政处罚权,加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。
(六)推进民主法治建设。领导基层自治，加强村(居)民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台;组织村社居民和各类组织参与村(社区)建设和管理，推进村(居)务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
西川镇设置党政内设机构4个，具体为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（挂社会治安综合治理中心牌子）。
（二）参照公务员法管理单位
西川镇没有参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
西川镇设置事业单位4个，具体为：综合执法队、农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算1776.02万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2026年收入预算1776.02万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入1776.02万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入 0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
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（二）支出预算
2026年支出预算1776.02万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1757.68万元，占98.97%； 项目支出18.34万元，占1.03%；上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2026 年一般公共预算当年支出1776.02万元，包括：一般公共服务支出1375.44万元、社会保障和就业支出190.55万元、医疗卫生与计划生育支出71.04万元、农林水支出10万元、住房保障支出129万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）
（一）基本支出
2026年基本支出1776.02万元，比2025年预算减少19.51 万元，下降1.08%，下降的主要原因是西川镇工作人员减少导致基本工资支出减少。
其中：人员经费支出1634.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助。
公用经费支出123.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（二）项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算18.34万元，比2025年预算减少143万元，减少88.6%，减少的主要原因是预算将村级公用经费150万元统计办公经费基本支出。
保障运转经费2个，主要是项目1西川镇西小河社区办公经费10万元、项目2财政事业费8.34万元。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、财政事务（项） 2026年预算数为1375.44
万元，比2025年预算增加94.91万元，主要原因是本年将2025年政府办公运行费略有增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数合计为190.55万元，比2025年预算增加13.6万元，主要原因是人事调整。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2026年预算数为71.04万元，比2025年预算增加5.64万元，主要原因是人事调整。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算数为129万元，比2025年预算增加9.36万元，主要原因是人事调整。
5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为10万元。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算3万元，较2025年预算减少2万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算持平。
2.公务接待费0万元，较2025年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费3万元），较2025年预算减少2万元，下降40%，下降的主要原因是西川镇2025年有一辆公务车报废，加油费减少。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费15.48万元，较2025年预算增加1.18万元，增长8.25%，增长的主要原因是2026年培训活动增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2025年持平。
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费86.79万元，较2025年预算减少141.05万元，下降61 %.
七、政府采购安排情况
2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为204.77万元。其中：办公用房2070.68平方米，价值115.6万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，2025年一辆公务车报废。单价20万元以上的设备价值80万元。2026年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本部门2026年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：西川镇西小河社区办公经费
1、项目概况：为西川镇西小河社区申请办公经费10万元，用于社区日常办公支出。
2、立项依据：西川政发〔2026〕38号
3、实施主体：秦安县西川镇人民政府
4、实施周期：2026年1月-12月
5、实施计划：2026年1月-12月
6、年度预算安排：年初预算安排10万元
7、预期总体目标：保障西小河社区正常运转
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目22个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目22个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目进度缓慢，资金支付迟滞。开展1-9月绩效运行监控项目50个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目50个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目进度较慢，组织实施不畅，资金支付滞后。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：对项目进度缓慢的个别项目在全镇范围通报整改，并要求作出书面整改台账。
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评已报财政局审核通过，并公示。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度部门预算项目2个，与去年持平。2026年没有对政策和项目资金管理作出调整
（二）2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标4个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县西川镇人民政府
2026年1月28日
