刘坪镇人民政府
2026年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：
一、部门/单位职责
1、发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。
2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农材社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。
3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障人民合法权益，维护农村社会公平正义。
4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
根据有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构。设置党政内设机构4个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（挂社会治安综合治理中心牌子）；设置事业单位4个：综合执法队、农业农村综合服务中心、党群服务中心（挂新时代文明实践所、退役军人事务站牌子）、公共事务服务中心；设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，设置人大办、监察室、人武部、财政所等职能机构，镇政府驻地在刘坪镇杜寨村。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算1103.69万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2026年收入预算1103.69万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入1103.69万元，占100%。
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（二）支出预算
2026年支出预算1103.69万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1097.09万元，占99.40%；项目支出6.60万元，占0.60%。
四、一般公共预算情况
（一）基本支出
2026年基本支出1097.09万元，比2025年预算增加134.14万元，增长13.93%，增长的主要原因是人员工资福利支出增加。
其中：人员经费支出998.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出98.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算6.60万元，比2025年预算减少107.1万元，减少94.20%，减少的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出预算减少。
其他项目1个，主要是事业运行费。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2026年预算数为860.02万元，比2025年预算增加103.56万元，主要原因是人员工资福利支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数合计为115.55万元，比2025年预算增加14.35万元，主要原因是人事调整，人员增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为43.15万元，比2025年预算增加5.93万元，主要原因是人事调整，人员增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为78.37万元，比2025年预算增加10.3万元，主要原因是人事调整，人员增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算3.00万元，较2025年预算持平。
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2025年预算持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费9.40万元，较2025年预算增加1.26万元，增长15.48%，增长的主要原因是人员增加，培训业务量增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元。
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费56.67万元，较2025年预算减少105万元，下降64.95%，下降的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出预算减少。
七、政府采购安排情况
2026年，部门（单位）政府采购预算总额8.9万元，其中：政府采购货物预算5.1万元，政府采购服务预算4.8万元。
2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.9万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为274.11万元。其中：办公用房6889.29平方米，价值314.72万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值24.98万元。单价20万元以上的设备价值24.98万元。2026年拟采购固定资产约1.6万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2026年使用政府性基金预算拨款未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2026年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：财政事业费
1、项目概况：财政事业费
2、立项依据：财政事业费
3、实施主体：刘坪镇人民政府
4、实施周期：2026年度
5、实施计划：计划本年度内完成
6、年度预算安排：6.6万元
7、预期总体目标：保障农财员工作正常运转
（四）部门管理转移支付情况
2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共55个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出54个，绩效自评覆盖率为99%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2025年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2025年度评价得分94.2分。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目15个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
刘坪镇人民政府
2026年1月28日
