秦安县莲花镇人民政府
2026年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：
一、部门职责
莲花镇人民政府肩负着推动本镇经济发展、社会稳定、民生保障等多方面重任。在经济领域，负责制定并执行区域经济发展规划，积极招商引资，扶持本地特色产业，助力企业做大做强，为全镇经济腾飞筑牢根基；在社会管理层面，承担着维护社会治安、化解矛盾纠纷、加强法治宣传等职责，营造和谐有序的社会环境；于民生板块，全心全意为居民提供教育、医疗、文化、就业、社会保障等公共服务，提升群众生活品质。
二、机构设置情况
根据省委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，设置内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。设置事业单位：综合执法队、农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心。
莲花镇人民政府总编制数64名，其中行政编24名（含工勤2名）；事业编40名。
三、部门/单位收支总体情况
2026年部门收支总预算1141.89万元。
（一）收入预算
2026年收入预算1141.89万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入1141.89万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
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（二）支出预算
2026年支出预算1141.89万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1141.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2026 年一般公共预算当年支出1141.89万元，包括：一般公共服务支出895.28万元、社会保障和就业支出120.04万元、卫生健康支出44.92万元、住房保障支出81.65万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2026年基本支出1141.89万元，比2025年预算增加83.43万元，上涨7.88%，上涨的主要原因是主要原因是人员的变动和公用经费支出的增加。
其中：人员经费支出1040.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、退休费等。
公用经费支出101.03万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。
（二）项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务2026年预算数为895.28万元，比2025年预算增加62.66万元，主要原因是人员的变动和公用经费支出的增加。
2.社会保障和就业支出2026年预算数为120.04万元，比2025年预算增加7.16万元，主要原因是人员变动，养老保险费等支出增加。
3.卫生健康支出2026年预算数为44.92万元，比2025年预算增加3.8万元，主要原因是人员变动，行政单位医疗保险费支出增加。
4.住房保障支出2026年预算数为81.65万元，比2025年预算增加6.39万元，主要原因是人员变动，住房公积金支出增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算3万元，比2025年预算减少2万元。
1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平。
2.公务接待费0万元，与2025年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费3万元，比2025年预算减少2万元。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费9.79万元，较2025年预算减少0.8万元，增加8.90 %，增加的主要原因是培训业务增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，与2025年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费62.81万元，较2025年预算减少128.58万元，下降67.18%，下降的主要原因是相关经费支出减少。
七、政府采购安排情况
2026年，部门政府采购预算总额4.94万元，其中：政府采购货物预算4.74万元，政府采购服务预算0.2万元。
2026年，部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.94万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为673.88万元。其中：办公用房3047平方米，价值248.01万元。预算部门共有公务用车1辆，价值 万元。单价20万元以上的设备价值94.08万元。2025年拟采购固定资产约27.71万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表
（二）非税收入情况
本部门2026年无非税收入。
（三）重点项目情况
本部门无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2026年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目57个，占本部门项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目37个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目57个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目57个，完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 个，其中，部门整体支出1个，项目支出57个，绩效自评覆盖率为100%。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。
（二）2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县莲花镇人民政府
2026年1月28日
