秦安县畜牧兽医事务服务中心

2026年预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、 部门职责

1、负责兽医实验室生物安全管理、应急疫情处置的组织协调和防控物资的管理等工作。

2、承担全县动物春秋两季防疫工作的责任。负责一般动物疫情的收集上报和疫情的组织扑灭。

3、负责组织畜牧技术科技成果的鉴定、推广工作；负责全县畜牧兽医从业人员的培训和管理工作。

4、承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

秦安县畜牧兽医事务服务中心属全额拨款事业单位，秦安县畜牧兽医事务服务中心设置了2个下属事业机构：畜牧技术推广站和动物疾病预防控制中心。本年末单位核定编制人数42人，实有在职人数41人，退休35人，遗属4人，精简1人，均属财政供养人数。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算905.96万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算905.96万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入905.96万元，占100%；其中财政拨款收入666.07万元，一般性转移支付收入39.89万元。

政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算905.96万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出636.11万元，占70%；项目支出269.85万元，占30%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出905.96万元，包括：社会保障和就业支出75.08万元、卫生健康支出25.43万元、农林水支出759.51万元、住房保障支出45.93万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2026年基本支出636.11万元，2025年基本支出584.18万元，比2025年预算增加51.93万元，增长8.89%，增长的主要原因是人员工资晋升，新增工作人员，相应人员工资经费增加。

其中：人员经费支出573.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出62.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算269.85万元，2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算336.30万元，比2025年预算减少66.45万元，减少19.75%，减少的主要原因是本年度上级转移支付项目资金年初预算减少。

其他项目3个，主要是项目1基层动物防疫补助经费83.32万元、项目2农业生产发展资金粮改饲补助183万元、项目3农业生态资源保护与利用3.53万元。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算合计数为75.08万元，比2025年预算数69.14万元增加5.94万元，主要原因是本年度工资调整，在职人员工资增加，养老保险基数增高，社保支出增大。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2026年预算合计数为25.43万元，比2025年预算数22.65万元增加2.78万元，主要原因是在职人员工资增加，医疗保险基数调高，职工医疗保险保障支出增大。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）、病虫害控制（项）、农业生产发展（项）、农业生态资源保护（项）2026年预算合计数为759.51万元，比2025年预算数787.52万元，减少28.01万元，主要原因是本年度减少了上级转移支付项目预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算合计数为45.93万元，比2025年预算数41.15万元增加4.78万元，主要原因是在职人员工资增加，住房公积金基数增高。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，较2025年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.54万元，较2025年预算相比增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算无变化，保持持平。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额3.9万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.1万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为448.46万元。其中：办公用房3400 平方米，价值203.84万元。上年末固定资产净值为286.06万元。预算部门共有专业技术用车2辆，价值34.63万元。无单价20万元以上的设备。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排政府性基金预算拨款支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年无非税收入。 

（三）重点项目情况

项目名称：2026年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助资金）

1、项目概况：用于春秋两季重点动物疫病开展强制免疫工作，动物疫病日常监测与排查，发放基层动物防疫补助，用于基层兽医人员开展动物免疫工作中人员安全防护方面。应免畜禽免疫密度应达到100% 。高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性蓝耳病、猪瘟、小反刍兽疫的免疫抗体合格率达到75%以上。春、秋季集中免疫检查，家畜猪、牛、羊耳标佩戴率达100%，建立有规范的免疫档案。达到无重大动物疫病疫情发生的目标，确保不发生区域性重大动物疫情。

2、立项依据：（甘财农[2025]100号）

3、实施主体：秦安县畜牧兽医事务服务中心

4、实施周期：2026年1月-2026年12月

5、实施计划：2026年中央下达我县基层动物防疫员补助经费共计53.36万元，其中51.36万元用于发放基层动物防疫员强制免疫工作劳务补助，2万元用“先打后补”疫苗补助。项目实施计划周期为1年，在2026年12月前完成项目。

6、年度预算安排：2026年度预算安排资金53.36万元，

7、预期总体目标：完成春秋两季动物强制免疫工作；有效保障动物疫病防疫人员的身体健康，提升动物疫病防控能力；及时完成动物防疫基层工作人员补助经费的发放工作。完成先打后补疫苗补助发放。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排部门管理转移支付预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的95%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为95%。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的95%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为97%。双监控发现存在的问题和主要原因是：我单位预算安排专项项目资金集中在年底支付，在前半年完成率不高，但按照项目资金支出计划安排，在年底前均能完成。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出7个，绩效自评覆盖率为97%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2025年根据预算绩效管理要求，本部门对一般公共预算整体支出开展了自评，并按规定报送财政部门，将预算绩效自评结果随部门决算公开。自评结果：单位整体自评结果为优，资金全部支付到位，基本支出资金支付全部到位，项目资金做到了专款专用。完成了年度绩效总体目标的要求。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，单位资金基本全部支付到位，基本支出资金支付全部到位，项目资金做到了专款专用。完成了年度绩效总体目标的要求。单位整体自评结果为优。当年无盘活财政资金，2026年度增加部门预算项目2个，较上年持平。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标25个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县畜牧兽医事务服务中心

2026年1月28日

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