秦安县人民医院

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

秦安县人民医院是一所综合医院，主要职能是：负责办理医院相关的日常工作事务，确保工作正常运转；负责医院日常文书处理，督促检查省、市和县重要工作部署及贯彻落实情况，组织安排各种会议、事务工作；指导医院业务工作及业务培训。

二、机构设置情况

2026年度，纳入本部门预算编制范围的独立预算单位共1个，和上年无变化；按单位基本性质：财政差额补助事业单位1个；按执行会计制度：政府会计制度1个。本部门预算户数共1个，比上年增减0个。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算3168.78万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算3168.78万元（单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3168.78万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算3168.78万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出3168.78万元， 占100%； 项目支出 0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出3168.78万元，包括：社会保障和就业支出533.74万元、卫生健康支出2398.73万元、住房保障支出236.31万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出3168.78万元，比2025年预算增加677.77万元，增长27.21%，增长的主要原因是本年新增在职人员（调入人员、人才引进），工资调标等，人员经费增加。

其中：人员经费支出3012.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费支出96.68万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2026年预算数为533.74万元，比2025年预算增加96.15万元，主要原因是本年新增在职人员（调入人员、人才引进）、工资调标等，人员经费增加。其中：行政事业单位养老支出512.32万元，其他社会保障和就业支出21.42万元。

2.卫生健康支出2026年预算数为2398.73万元，其中：综合医院支出2270.12万元，事业单位医疗支出128.61万元。

3.住房保障支出2026年预算数为236.31万元，其中：住房公积金支出236.31万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费27.89万元，较2025年预算增加5.56万元，增长24.89%，增长的主要原因是在职人员增加，培训费支出增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为37135.99万元。其中：办公用房4.99万平方米，价值22690.17万元。预算单位共有公务用车8辆，价值257.92万元。单价20万元以上的设备价值9907.09万元。2026年拟采购固定资产约700万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2025年预算无变化。

（二）非税收入情况

秦安县人民医院2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

秦安县人民医院年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排单位管理转移支付预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的45.45%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效管理制度机制不完善，导致目标管理、绩效监控等过程绩效管理体系不健全，应建立全过程绩效管理体系，明确各阶段的目标和责任主体。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的 78 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：在预算执行过程中，可能会发现预算资金的执行进度与绩效目标的实现程度存在偏差，应密切关注预算资金的执行进度和绩效目标的实现程度，及时发现并纠正偏差。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共14 个，其中，单位整体支出1个，项目支出14个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金2.78万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0个、三级指标 0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.秦安县人民医院 2026年单位预算公开表

2.秦安县人民医院 2026年单位整体绩效目标申报表

秦安县人民医院  

2026年1月28日

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。