前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻执行国家有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

2、承办县招商引资中各项具体事宜，调查、研究全县招商引资、投资软环境工作事宜，向县人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门做好投资软环境建设的有关工作。

3、受县人民政府委托，牵头组织全县重大对外招商活动；参加各种节会的招商工作；指导和协调全县赴外地举办招商活动。

4、负责策划，组织实施组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责重要投资考察团（组）来访的接洽工作。

5、根据县经济发展规划，建立和管理全县招商项目库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备工作，采取市场化运行方式开展项目招商工作。

6、负责我县招商网站的建设和管理，发布招商引资信息，开展网络招商；负责全向招商引资有关数据统计；综合分析国内外招商引资动态。

7、承办县人民政府交办的其他事宜。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位下设办公室、财务室、招商股、项目股。

（二）参照公务员法管理单位

我单位是正科级参照公务员管理事业单位，核定编制人数16人，8人参照公务员管理，7人为事业编制，实有在职人数15人（含工勤1人）。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算208.44万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算208.44万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入208.44万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0X%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算208.44万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 208.44万元， 占 100 %； 项目支出0万元，占0 %； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出208.44万元，包括：一般公共服务支出165.09万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出20.55万元、其他支出22.8万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出208.44万元，比2025年预算增加46.35   万元，增长22%，增长的主要原因是单位新增事业人员5人

其中：人员经费支出179.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出28.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

本单位2026年无项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.本单位2026年无一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构项目

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.75万元，与较2025年预算持平

1.无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.75万元，较2025年预算减少1.75万元，增下降70%，下降的主要原因是公务接待费预算减少。

3.无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.76万元，较2025年预算增加0.41万元，增长23%，增长的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.本单位年初预算未安排会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

无机关运行经费。

本单位2026年无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为16.1万元。其中：办公用房121平方米，2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的60%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的20%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共   5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度无部门预算项目。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                          秦安县招商局

                                                          2026年1月28日

附件：1.秦安县招商局 2026年单位预算公开表

2.秦安县招商局2026年单位整体绩效目标