前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

县工业集中区党工委、管委会负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于工业集中区工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业集中区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决定、决议，负责工业集中区的建设与发展。

（二）贯彻落实国家、省、市有关法律法规和政策规定，按照省、市、县授权，制定促进工业集中区发展战略、政策措施和建设管理制度、办法、细则，并负责组织实施。

（三）统筹编制集中区经济发展总体规划、中长期规划、国土空间规划、生态环境保护规划、产业发展规划和年度计划，经批准后组织实施；编制和实施集中区控制性详细规划、修建性详细规划。

（四）按国家和省、市、县产业政策和投资政策的要求，审批、核准、备案集中区范围内的投资项目，负责协调办理相关项目建设手续。组织实施集中区内的公共资源交易工作。

（五）负责集中区经济发展、经济统计、招商引资、科技创新、节能减排和协调服务工作；管理集中区的进出口业务和对外经济技术合作。

（六）贯彻执行国家财税法律法规方针政策，负责集中区财政预决算、财务管理、审计监督及国有资产的监管和运营，筹集、管理集中区建设资金；指导、监督集中区企业依法经营、照章纳税，维护企业合法权益。

（七）负责集中区机构编制、干部管理监督、退休职工、工资管理、人才工作、干部职工培训、事业单位职称评定等工作。

（八）贯彻落实自然资源相关法律法规、政策制度，协调相关部门和乡镇做好集中区土地征收、报批、建设用地招标、拍卖、挂牌出让和集中区范围内的土地评估、国有土地使用权出让、划拨等工作；配合做好集中区自然资源管理、不动产交易和确权登记工作。

（九）负责集中区建设项目的初步设计、施工图、建筑节能的预审和上报工作；协调相关部门做好集中区工程招投标和建设项目的监督和管理工作。

（十）负责集中区内土地的统一开发；规划、建设、管理、维护工业集中区内的基础设施。

（十一）负责集中区生态环境管理工作；督促入驻企业报批办理环境影响评价相关手续，协同有关部门审核或审批环保设计方案和工程，负责监督执行防治污染及其他公害设施与主体工程环保三同时（同时设计、同时施工、同时使用）。

（十二）负责协调配合开展集中区安全生产监督管理工作。

（十三）负责协调配合集中区公安、市场监管、税务、应急管理等职能部门的工作。协调、管理和监督有关部门的派驻机构做好工作。

（十四）根据县政府授权，对集中区各产业园实施封闭式管理，保障集中区企业依法自主经营，协调解决企业在生产经营中的各种问题。

（十五）负责集中区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

秦安县工业集中区管委会暂核定机关事业编制23名。2025年年末实有在职人数21人，其中行政4人，事业管理17人（其中工勤5人）,遗属人员1人，退休人员10人，均属财政供养人数。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算315.44万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入315.44万元；支出包括：科学技术支出246.48万元、社会保障和就业支出34.58万元、卫生健康支出12.24万元、住房保障支出22.14万元。

（一）收入预算

2026年收入预算315.44万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 315.44万元，占100.00%；

（二）支出预算

2026年支出预算315.44万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出315.44万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出315.44万元，包括：科学技术支出246.48万元、社会保障和就业支出34.58万元、卫生健康出12.24万元、住房保障支出22.14万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）；

（一）基本支出

2026年基本支出315.44万元，比2025年预算增加33.15万元，增长11.74 %，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出274.13万元，主要包括：基本工资83.36万元、津贴补贴68.91万元、奖金25.73万元、绩效工资27.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.77万元、职工基本医疗保险缴费12.24万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金22.14万元、退休费2.74万元、生活补助0.30万元。

公用经费支出41.31万元，主要包括：办公费4.20万元、印刷费2.00万元、水费0.90万元、电费2.00万元、邮电费0.72万元、取暖费6.79万元、差旅费2.00万元、培训费2.66万元、劳务费2.40万元、维护费1万元，工会经费2.13万元、其他交通费用4.14万元、其他商品和服务支出10.37万元等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2025年预算一样，主要原因是无项目。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务2026 年预算数为315.44万元，比2025年预算增加33.15万元，增长11.74%，增长的主要原因是人员调入。

五、秦安县工业集中区管理委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年持平。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2025年预算持平。主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与2025年预算持平。主要原因是无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.66 万元，较2025年预算增加0.30万元，增长12.71 %，增长的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年预算持平，主要原因是无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费29.97万元，较2025年预算增加1.84万元，增长6.54%，增加的主要原因是人员调入。

七、政府采购安排情况

2026年，政府采购预算总额4.50 万元，其中：政府采购货物预算3.30万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算1.20    万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.50万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为381.49万元。其中：办公用房1607平方米，价值6.09万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约2.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

秦安县工业集中区管委会2026年未安排政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

秦安县工业集中区管委会2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

秦安县工业集中区管委会2026年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

秦安县工业集中区管委会2026年管理转移支付未安排预算，管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

秦安县工业集中区管委会2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100%。2025年本单位完成整体支出绩效目标。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占单位项目20%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100 %。“双监控”无发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的 60 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”无发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部无通报。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送财政局并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                    秦安县工业集中区管理委员会

                                                     2026年1月28日

附件：1.秦安县工业集中区管理委员会 2026年预算公开表

2.秦安县工业集中区管理委员会2026年整体绩效目标申报表