秦安县市政设施服务中心
2026年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门（单位）预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：
一、部门/单位职责
秦安县市政设施服务中心，为秦安县住房和城乡建设局下属事业单位，原名秦安县市政设施管理所，于2019年3月升格为副科级事业单位，并更名为秦安县市政设施服务中心。
市政中心法定代表人王同科，编制12人，目前满编。
市政中心主要承担城区市政基础设施建设和管理工作，负责执行市政基础设施行业规划和年度计划，负责城市道路桥梁、主干道照明、城市排水、线路管道等建设和管理工作；负责城区公共停车场建设工作；负责城市防汛等工作。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
无
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算180万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2026年收入预算 180万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入 0 万元，占0%；
政府性基金预算收入 180万元，占100%；
上年结转收入 0 万元，占0%；
其他收入 0万元，占0%。
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（二）支出预算
2026年支出预算 180 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 0 万元， 占 0 %； 项目支出 180 万元，占 100%； 上年结转 0 万元， 占 0 %。
四、一般公共预算情况
（一）基本支出
我单位为住建局下属二级单位，无独立列示基本支出，人员经费和公用支出，均由住建局统一安排支出。
（二）项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算 180 万元，比2025年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %，增长（减少）的主要原因是……
经济社会发展项目 0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。
保障运转经费 1 个，主要是项目1、城区路灯电费。
其他项目 0个，主要是项目1、项目2、项目3……。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2026 年预算数为 0万元，比2025年预算增加 0 万元，主要原因是……
2.……
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
我单位为住建局下属二级单位，无独立列示“三公”经费支出，均由住建局统一安排支出。
（二）培训费预算情况说明
我单位为住建局下属二级单位，无独立列示培训费支出，，均由住建局统一安排支出。
（三）会议费预算情况说明
我单位为住建局下属二级单位，无独立列示会议费支出，均由住建局统一安排支出。
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费 0 万元，较2025年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。
七、政府采购安排情况
2026年，部门（单位）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。
2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 217.503037万元。其中：办公用房 0平方米，价值 0 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2026年拟采购固定资产约 0 万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2026年使用政府性基金预算拨款安排支出 180 万元，较2025年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
1．城乡社区支出（ 类） 城市公共设施（ 款） 城市公共设施（ 项）2026年预算数为 180 万元，较2025年预算减少 0万元，主要原因是无变动。
（二）非税收入情况
本单位2026年无非税收入。
（三）重点项目情况
选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。
项目名称：
1、项目概况：2026年城区路灯电费
2、立项依据：历年安排
3、实施主体：秦安县市政设施服务中心
4、实施周期：2026年全年
5、实施计划：电费按每月支付
6、年度预算安排：预算安排城区路灯电费180万元
7、预期总体目标：保障城区夜间照明正常运行，方便人民群众出行安全，提升人民群众生活的幸福感。
（四）部门管理转移支付情况
2026年无部门/单位管理转移支付，未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 1个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100 %。
2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1 个，占本部门/单位项目的 50 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目 1 个，占本部门（单位）项目的 80 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 90 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 1个，其中，部门（单位）整体支出 0个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况同步报送至财政部门，并按规定向社会公开。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。
（二）2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 5个、三级指标 5 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县市政设施服务中心
2026年1月28日
