前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责依法按程序接待受理群众来信来访事项，维护信访秩序；协助县级领导做好接访、下访、约访和包案督办重点信访事项等工作。

（二）负责向县委、县政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和制度的意见建议，为县委、县政府决策发挥好参谋作用。

（三）承办上级和县委、县政府交办的信访事项；负责向相关镇、部门和单位交办、转办、移送信访事项；协调、指导、监督信访事项的办理落实情况。

（四）检查指导全县信访工作，推动县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见建议。

（五）组织实施信访隐患和矛盾纠纷排查化解工作；建立和完善信访信息汇集分析机制；指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（六）承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定事项。

（七）总结推广各镇、各部门信访工作经验，负责全县信访宣传、信息发布和信访干部教育培训工作。

（八）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

秦安县信访局内设办公室、接访办信股、督查股。机关共有行政编制6名。

（二）直属事业单位

秦安县信访局下属事业单位秦安县群众来信来访接待中心，编制11名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支为机关预算的汇总情况。

2026年部门收支总预算296.72万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算296.72万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入296.72万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算296.72万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出296.72万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出296.72万元，包括：一般公共服务支出235.54万元、社会保障和就业支出28.91万元、卫生健康支出11.48万元、住房保障支出20.79万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出296.72万元，比2025年预算增加55.6万元，增加8.87 %，增长的主要原因是工作人员增加。

其中：人员经费支出253.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出43.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修维护费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2026 年预算数为235.54万元，比2025年预算增加38.92万元，主要原因是工作人员增加。

2.社会保障和就业支出28.91万元，比2025年预算增加5.02万元。

3.卫生健康支出11.48万元，比2025年预算增加2.06万元。

4.住房保障支出20.79万元，比2025年预算增加3.6万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.5万元，较2025年预算增加0.44万元，增加21.36 %，增长的主要原因是工作人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费30.77万元，较2025年预算增加8.18万元，增长36.21%，增长的主要原因是其他商品和服务支出增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额3.42万元，其中：政府采购货物预算1.92万元，政府采购服务预算1.5万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为24.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年非税收入0.015万元，为行政单位国有资产处置收入。

（三）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为59.99%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为84.38%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共   4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2026年度减少部门预算项目1个，压减率20%。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县信访局  

2026年1月28日