秦安县劳务输转服务中心

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）依据国家和省、市、县人民政府制定的有关劳务产业发展的方针、政策及法规，结合本县实际，研究拟定劳务产业的中长期发展规划，经县委、县政府和上级业务主管部门审查批准后认真组织实施。

（二）负责全县富余劳动力的劳务输转、劳务培训；劳务信息和劳动法规政策的宣传工作。

（三）负责指导乡镇劳务工作站建设，促进劳务经纪人和劳务中介机构规范发展。

（四）负责全县劳务输出对外联络工作，加强劳务基地拓展和建立，负责全县劳务信息系统的管理维护工作。

（五）负责全县劳务产业的统计、分析、预测、信息传递和管理工作。收集、筛选、考察和处理劳务用工信息，搞好全县劳务输出洽谈招聘会的组织。

（六）负责驻外劳务工作站建设，承担全县劳务工作目标考核工作。

（七）承办县委、县政府、县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，结合我县实际，秦安县劳务输转服务中心设立4个内设机构。

（一）综合股

职责：负责印章管理、文电处理、公文审核、文件撰写、会议组织、政务督查、接待联络、人事工资、来访接待、后勤服务、财产管理等工作；负责各项工作制度、工作计划的拟定和监督实施，与有关单位建立和签订劳务合作（合同），管理劳务派遣相关业务；负责劳务办政治理论和业务学习的组织，处理日常事务。

（二）培训股

职责：负责制定全县劳务培训计划，协调有关部门管理指导培训，协调解决培训资金及培训中存在的困难和问题，宣传劳动法规政策及劳务信息，起草与培训有关的各类材料，认定、审批和管理劳务培训基地，审核和发放培训合格证书，登记发放《培训证》。

（三）输转股：

职责：负责农村劳动力输转就业、劳务基地开发管理和外出、外来务工人员跟踪服务，开展职业指导、劳务洽谈，指导乡镇劳务工作站建设，劳务中介机构、劳务经纪人等管理工作。

（四）信息股

职责：负责用工信息的收集、筛选、考察及处理劳务用工信息，为求职者、用工单位提供劳动力资源信息；调查摸清全县剩余劳动力资源状况，市场需求状况，负责劳务统计数据报送和劳务信息系统的管理维护工作。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算171.41万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入171.41万元、上年结转29.3万元；支出包括：社会保障和就业支出180.32万元、卫生健康支出6.54万元、农林水支出2万元、住房保障支出11.85万元。

（一）收入预算

2024年收入预算 200.71 万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 171.41 万元，占85%；

上年结转收入29.3万元，占15%。

（二）支出预算

2024年支出预算200.71万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出171.41万元， 占85%； 项目支出0万元，占0 %； 上年结转29.3万元，占15 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出171.41万元，包括：：社会保障和就业支出180.32万元、卫生健康支出6.54万元农林水支出2万元、住房保障支出11.85万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出171.41万元，比2023年预算增加19.31 万元，增长11 %，增长的主要原因是财政拨款增加其中：人员经费支出145.42万元，主要包括：基本工资42.81万元、津贴补贴53.02万元、奖金13.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.89万元、职工基本医疗保险缴费6.54万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金11.85万元。

公用经费支出25.99万元，主要包括：办公费5.50万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费0.22万元、邮电费0.3万元、差旅费3万元、租赁费1万元、培训费1.42万元、工会经费1.14万元、其他交通费用9.54万元、福利费2.37万元。

（二）项目支出

2024年没有项目预算安排。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为180.32万元，比2023年预算增加43.46万元，主要原因是人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2. 卫生健康支出2024 年预算数为6.54万元， 比 2023 年预算增加0.87万元， 主要原因一是工资福利支出预算增加，二是城乡居民基本医疗保险县级配套资金预算增加，三是新增城乡居民医疗救助县级配套预算。

3. 住房保障支出2024 年预算数为11.85万元， 比 2023 年预算增加2.17万元，主要原因是新增住房公积金单列支出。

4.农林水支出2024年预算数为2万元，比2023年预算增加2万元，主要原因是结转上年驻村帮扶工作队员办公经费。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

三公”经费预算0万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.42万元，较2023年预算增加0.21万元，增长17%，增长的主要原因是人员增加，培训费适当增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费20.19万元，较2023年预算减少0.14万元万元，下降0.69 %，下降的主要原因是保障基础日常运转情况下，压减一般性支出，确保资金发挥最大效益。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额5.59万元，其中：政府采购货物预算4.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 1.0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.59万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为15.8万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。单位没有公务用车。没有单价20万元以上的设备价值。2024年拟采购固定资产约2.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年单位无非税收入。

（三）重点项目情况

单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。

2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个。

2. 绩效运行监控情况。

2023年本单位没有可执行的预算项目，未实施绩效运行监控。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：整体绩效自评报告随部门决算予以公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，与上年持平，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.秦安县劳务输转服务中心 2024年预算公开表

2.秦安县劳务输转服务中心 2024年单位整体支出绩效目标表

秦安县劳务输转服务中心

2024年 1 月 7 日