秦安县公共就业与人才服务中心
2024年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
秦安县公共就业与人才服务中心，按照国家法律、法规，运用行政手段，对全县人力资源和社会保障工作进行管理指导、监督检查、协调服务的行政机关，受县政府的领导和上级业务部门的业务指导，主要职责：
1、全县就业创业工作。
2、负责高校毕业生，系列服务工作。
3、负责全县创业担保贷款工作，创业孵化基地建设，见习基地，社保补贴，职业介绍，城镇乡村公益性岗位开发及管理。
二、机构设置情况
秦安县公共就业与人才服务中心于2009年6月组建，正科级行政建制，隶属于秦安县人力资源和社会保障局，属于参照公务员法管理的事业单位。全中心机关事业单位总编制数为22个，实有干部职工17人。实有参公人员13人，工勤4人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算690.89万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入604.99万元、上年结转85.91万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2024年收入预算 690.89万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入 604.99万元，占87.57%；
上年结转收入85.91万元，占12.43%；
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（二）支出预算
2024年支出预算690.89 万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 232.99 万元，占33.72 %； 项目支出 372万元，占53.84%； 上年结转85.91万元，占12.43 %。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出 690.89 万元，包括：一般公共服务支出604.99万元、社会保障和就业支出640.34万元、卫生健康支出8.9万元、农林水支出25.44万元、住房保障支出16.2万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：
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（一）基本支出
2024年基本支出232.99 万元，比2023年预算244.16万元减少11.17万元，下降 4.5 %，下降的主要原因是人员减少。
其中：人员经费支出 197.63万元，主要包括：基本工资57.88万元、津贴补贴72.68万元、奖金19.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.67万元、职工基本医疗保险缴费8.9万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金16.2万元、退休费0.68万元、其他对个人和家庭的补助0.68万元等。
公用经费支出 35.35万元，主要包括：办公费6.12万元、印刷费3万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费1.2万元、差旅费3.5万元、维修（护）费0.5万元、培训费1.94万元、工会经费1.55万元、福利费3.24万元、其他交通费用12.3万元。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算372万元，与2023年预算持平。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算未增加。
（二）培训费预算情况说明
培训费1.94万元，较2023年预算1.96万元减少0.02 万元，下降1.03%，下降的主要原因是减少人员培训的计划。
（三）会议费预算情况说明
2024年没有安排会议费预算，与2023年持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费 35.35万元，较2023年预算31.96万元增加3.39 万元，增长10.6%，增长的主要原因是是保障基础日常运转情况下，办公业务增加。
七、政府采购安排情况
2024年，单位政府采购预算总额16.32万元，其中：政府采购货物预算13.32万元，政府采购服务预算3万元。
2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.32万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为152.59 万元。其中：办公用房1608平方米，价值200万元。本单位没有公务用车。没有单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约3.39万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年本部门无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：2024年乡村公益性岗位项目(省级补助资金)
1、项目概况：全县428个行政村，开发公益性岗位620人，每人每月500元，共计372万元。
2、立项依据：甘财社（2023）129号
3、实施主体：秦安县公共就业与人才服务中心
4、实施周期：1年
5、实施计划：620人，500元/月
6、年度预算安排：372万元
7、预期总体目标：确保完成省级财政安排的就业补助资金开发的乡村公益性岗位补贴支出。
（四）部门管理转移支付情况
2024未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1个，按规定随年度预算一并公开项目个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金拨付相对滞后，影响了部门预算的执行，导致了执行率低。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效管理水平何质量有待提升。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是加强财政对接，及时拨付资金。二是加强对预算绩效管理业务的学习，健全预算绩效管理机制，三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效的评价，确保项目绩效目标完成。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 1个，其中，单位整体支出1 个，项目支出1个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：整体和项目绩效自评报告随部门决算予以公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2024年度没有增加项目，与2023年持平。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6个、三级指标6 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
附件：1.秦安县公共就业与人才服务中心2024年部门预算公开表
2.秦安县公共就业与人才服务中心2024年部门单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
秦安公共就业与人才服务中心
2024年1月7日
