秦安县中山中心卫生院
2024年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门/单位职责
负责辖区内的基本医疗和基本公共卫生服务工作。
二、机构设置情况
根据行业内设机构设置标准及相关文件规定，结合本卫生院业务特点、规模以及业务发展情况，按照精简与效能的原则，对现有自设的内设科室进行整合，科室设置及职责范围：
（1）临床科室：门诊、急诊医疗；内科；外科；妇科；儿科；中医科。
（2）辅助科室：检验科；放射科；B超室；护理部：药房；
（3）后勤保障：办公室；财务室；收费室；
（4）公共卫生科：①建立居民健康档案；②健康教育；③预防接种；④儿童健康管理；⑤孕产妇健康管理；⑥老年人健康管理;⑦慢性病患者健康管理（高血压）、慢性病患者健康管理（2型糖尿病）;⑧严重精神障碍患者管理;⑨结核病患者健康管理;⑩中医药健康管理;⑪传染病和突发公共卫生事件报告和处理;⑫卫生计生监督协管;⑬免费提供避孕药具;⑭健康素养促进行动。
三、部门/单位收支总体情况
2024年部门收支总预算425.3万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算 425.3万元（详见预算公开表1,2）。
包括：一般公共预算收入 409.19万元，占96.21%。上年结转收入 16.11万元，占3.79%。
|
（二）支出预算
2024年支出预算 425.3万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 409.19万元，占96.21%。上年结转收入 16.11万元，占3.79%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出 409.19万元，包括：社会保障和就业支出47.43 万元、卫生健康支出330.39 万元、住房保障支持31.37。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出409.19万元，比2023年预算增加10.83万元，增长2.81%，增长的主要原因是人员增加所以财政拨款预算增加。
其中：人员经费支出 396.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出 13.03万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费等。
（二）项目支出
2024年无项目支出。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
培训费预算情况说明
1.培训费3.76万元，较2023年预算增加0.49万元，增长14.98%，增长的主要原因是财政拨款预算增加。
六、政府采购安排情况
2024年，部门（单位）政府采购预算总额105.5万元，其中：政府采购货物预算 65.5万元，政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算 25万元。
2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 105.5万元。
七、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为630.14万元。其中：办公用房100平方米。单价20万元以上的设备价值159.94万元。2024年拟采购固定资产约 50万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
秦安县中山中心卫生院
2024年 1 月7日
附件：1.秦安县中山中心卫生院 2024年部门预算公开表
2. 秦安县中山中心卫生院 2024年部门整体支出绩效
目标表
