秦安县城乡更新服务中心

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/部门基本概况

一、部门/部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年城乡更新服务中心预算公开表

一、部门/部门收支总体情况表

二、部门/部门收入总体情况表

三、部门/部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属部门预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

秦安县城乡更新服务中心贯彻落实党中央关于城乡更新工作的方针政策和决策部署及省、市、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡更新工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关城乡更新的法律、法规及政策；

（二）负责编制城乡更新区域房屋征收计划和拟定征收补偿方案，经批准后组织实施。

（三）负责房屋征收项目数据信息统计和档案资料管理；

（四）负责调查排处城乡更新出现的矛盾纠纷工作；

（五）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（一）办公室。负责综合性文件起草、宣传、信息调研、网络舆情、电子政务及信息公开等;负责机构编制、人事、劳资社会保障、干部培训、人才服务、老干部服务、党建党务、意识形态、精神文明建设及保密等工作;负责相关会议组织、联络、接待、后勤保障等工作；负责对接市城乡更新服务中心相关业务。

（二）法规股。负责申报城乡更新项目年度计划和中长期发展规划;负责城乡更新相关法律法规的宣传工作;配合有关部门对城乡更新范围内未登记建筑的权属及合法性进行调查、认定和处理;配合有关部门承办有关城乡更新方面的行政诉讼和行政复议工作;负责组织协调有关部门开展城乡更新项目招（投）标工作;负责实施项目进展统计和信息发布工作。

（三）征收股。负责拟定房屋征收补偿方案；负责城乡更新项目的具体组织实施;协助完成全县城乡更新项目专项规划、设计方案及施工图纸的论证、审查;负责组织城乡更新项目范围内房屋的评估;负责城乡更新项目安置补偿资料、房屋和土地相关权属证明收集、归档备案;负责已征收房屋的拆除管理和安全生产;负责计算、结清被征收房屋价值与安置房屋价值的差价;指导各镇城乡更新业务工作。

（四）财务股。负责编制县城乡更新项目资金及经费的预、决算;负责城乡更新项目的成本测算和审核、资金筹集、兑付、收缴及结算;负责统计分析城乡更新项目资金的使用情况;负责固定资产及财务档案管理;负责配合财政和审计机关对城乡更新目进行财经纪律审查及财务审计。

（五）安置股。负责协议档案的审核；纸质、电子档案的归档管理；负责被房屋及被征收人各类信息的汇总；负责拟定安置房屋的收储与调配管理办法;负责编制城乡更新项目安置房的统筹管理和总量测算;配合有关部门做好城乡更新项目的回迁安置和相关产权注销、登记;负责协助收缴安置房屋价值的差价资金;负责用于城乡更新项目安置房屋建档和分配情况统计及平均安置价格的评估、测算;负责协助结算使用安置房的房款和使用临时周转房的临时安置费;负责调查房屋的县场租金情况;配合有关部门做好被征收房屋权属调查及审核。

（六）风控股。负责贯彻落实中央、省、市、县有关城乡更新社会稳定风险管控和处置工作;负责协调、指导、检查全县城乡更新社会稳定风险管控、处置工作;组织全县城乡更新重大决策、重大项目和重大活动社会稳定风险评估工作;负责城乡更新社会稳定风险管控、处置、信息收集和情况反馈等;负责受理调解有关城乡更新的上访投诉、信访维稳、产权纠纷等工作。

（二）直属事业部门

秦安县城乡更新服务中心（以下简称县城乡更新服务中心）是县政府直属事业部门，机构级别为正科级。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年城乡更新服务中心收支包括本部门预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算298.05万元。按照综合预算的原则，城乡更新服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业部门经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算257.6万元（详见部门/部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入257.6万元，占86.4%；

上年结转收入40.45万元，占13.6%。

（二）支出预算

2024年支出预算298.05万元（详见部门/部门预算公开表3）。其中：基本支出257.6万元， 占86.4 %； 上年结转40.45万元， 占13.6%。

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

2024年基本支出257.6万元，比2023年预算增加53.6万元，增长20.8%，增长的主要原因是人员增加和公用经费增加。

其中：人员经费支出222.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出35.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

未安排2024年一般公共预算财政拨款项目支出。

五、城乡更新服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

无

（二）培训费预算情况说明

培训费2.17万元，较2023年预算增加0.54万元，增长24.9%，增长的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

无

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费26.32万元，较2023年年预算增加17.32万元，增长65%，增长的主要原因人员和公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，城乡更新服务中心政府采购预算总额2.98万元，其中：政府采购货物预算2.98万元。

2024年，城乡更新服务中心面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.98万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 268.43万元。其中：办公用房1922.57平方米，价值225.41万元。2024年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5 个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为80%。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的98.4%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，城乡更新服务中心整体支出1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.87万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:城乡更新服务中心支出预算的组成部分，是各城乡更新服务中心为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/部门对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

秦安县城乡更新服务中心

2024年 3 月7日

附件：1.秦安县城乡更新服务中心2024年部门预算公开表

2.秦安县城乡更新服务中心 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/部门收支总体情况表

部门：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/部门收入总体情况表

部门：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/部门支出总体情况表

部门：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

部门：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

部门：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

部门：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

部门：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

部门：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

部门：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

部门：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

部门：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。