前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

培养体育后备人才，协调体育比赛

二、机构设置情况

秦安县体育中心（秦安县少年儿童业余体校）为事业全额拨款单位。机构编制人数为17人，实有人数16人，其中教练员11人，管理人员5人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算230.35万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算230.35万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 215.06  万元，占84.26%；

政府性基金预算收入15.29    万元，占15.74%；

（二）支出预算

2024年支出预算 230.35   万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 215.06 万元， 占84.26 %； 项目支出15.29 万元，占15.74  %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出215.06 万元，包括：一般公共服务支出 166.61   万元、卫生健康支出 8.69 万元、住房保障支出   15.72万元、农林水支出0.01万元、社会保障和就业支出 24.04  万元、其他支出 15.28  万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出  215.06  万元，比2023年预算增加40 万元，增长2.1    %，增长的主要原因是人员经费增加

其中：人员经费支出166.61    万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 20.96   万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算15.29    万元，比2023年预算增加4 万元，增长   3 %，增长的主要原因是全民健身社区运动会比赛活动的场次增加

保障运转经费  2 个，主要是青少年业余训练及全民健身社区运动会正常开展。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2024 年预算数为 215.06 万元， 比 2023 年预算增加 40 万元， 主要原因是人员经费增加

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

无

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 1.89  万元，较2023年预算增加1.2   万元，增长 63  %，增长的主要原因是增加了社会体育人员的培训人数。

（三）会议费预算情况说明

无

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0 万元，与上年持平

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额    万元，其中：政府采购货物预算    万元，政府采购工程预算    万元，政府采购服务预算    万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额  万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 6.59万元。2024年拟采购固定资产约 3 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出 15.29 万元，较2023年预算增加 4万元，增长3 %。

1．交通运输支出2024 年预算数为0.63万元，较2023 年预算减少 0.3万元，主要原因是减少了下乡人员。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明

（四）部门管理转移支付情况

本单位2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

无预算绩效管理

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县体育中心

附件：1. 秦安县体育中心2024年单位预算公开表

2. 秦安县体育中心2024年单位整体支出绩效目标表