前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

秦安县文体广电和旅游局是政府工作部门，为正科级。对外加挂秦安县文物局牌子。秦安县文体广电和旅游局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化、体育、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、广播电视和旅游工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

局机关内设办公室、文化股、体育股、广电股、旅游股、文物股、政务服务股、宣传股。秦安县文体广电和旅游局机关行政编制12名，后勤服务事业编制1名。设局长1名，副局长3名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支（详见单位预算公开表）比2023年的430.93万元增加63.53万元，主要原因是人员类经费较上年预算标准提高。其中：一般公共预算财政拨款收入494.46万元，占100%；上年结转结余161.65万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

2024年单位收支总预算656.11元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入494.46万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转结余161.65万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出45.47万元、卫生健康支出16.16万元、农林水支出23.52万元；交通运输支出0万元、住房保障支出29.24万元、其他支出12万元。

（一）收入预算

2024年收入预算656.11万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入494.46万元，占75.36%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入161.11万元，占24.56%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算656.11万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出423.96万元，占64.62 %； 项目支出70.5万元，占10.75%； 上年结转161.65万元，占1%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出494.46万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出403.59万元；社会保障和就业支出45.47万元、医疗卫生与计划生育支出16.16万元；住房保障支出29.24万元；其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出423.96万元，比2023年预算增加7.53万元，增长1.8%，增长的主要原因是人员类经费较上年预算标准提高。其中：人员经费支出363.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出60.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算70.5万元，比2023年预算增加56万元，增长386.21%，增长的主要原因是项目增加。一般性转移支付项目1个，主要是公共体育场馆免费开放51万元。“三保”项目1个，主要是项目三馆一站及博物馆免费开放经费19.5万元。

（三）支出功能分类说明

1文化旅游体育与传媒支出529.72万元

2社会保障和就业支出45.47万元

3卫生健康支出16.16万元

4农林水支出23.52万元

5住房保障支出29.24万元

6其他支出12万元

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元与上年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。车改单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 3.51万元，较2023年预算增加0.18万元，增长原因是预算标准比上年略高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费185.87万元，较2023年预算增加120.82万元，增长65%，增长的主要原因是公用经费标准较上年有提高。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额11.79万元，其中：政府采购货物预算11.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12236.93万元。其中：办公用房6077.57     平方米，价值7663.62万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。2024年拟采购固定资产约1.8 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排支出，相关表格为空表

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款70.5万元，其中：一般公共预算拨款70.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县文体广电和旅游局

       附件：1秦安县文体广电和旅游局2024年单位预算公开表

2.秦安县文体广电和旅游局 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表