目  录

第一部分 单位基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

2024年预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻落实党的理论和路线方针政策以及中央、省委、市委和县委的决策部署，确保政令畅通。

2.承担县委文件、文稿起草及相关调研工作，为县委领导当好参谋助手。

3.负责县委日常文电的处理和县委领导同志公务活动的协调安排。

4.负责县委、县委办公室各类文件、文稿的审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作。

5.负责县委、县委办公室党内规范性文件的上报备案和全县党内规范性文件的审查备案工作。

6.负责全县党委系统重要信息收集、处理，及时向省委、市委和县委报送信息。

7.负责县委、县委办公室值班工作。

8.负责县委、县委办公室印鉴的管理和使用。

9.负责县委重要会议的筹备及会务工作。

10.依法履行档案行政管理职能，负责全县各级各类档案馆和机关事业单位档案工作的宏观指导、监督检查。

11.负责县委机关精神文明建设和资产管理及安全保卫工作。

12.协调县人大办公室、县政府办公室、县政协办公室的有关事宜。

13.承担县委国家安全委员会日常工作。

14.完成县委和市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共秦安县委办公室是党委综合部门，有内设机构8个：综合股、秘书股、督查股、机要保密股、档案管理股、全面深化改革股、财经股、国安工作股。核定总编制数37名，其中：行政18名，事业12名，工勤7名。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算551.21万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算551.21万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入546.29万元，占99.1%；

政府性基金预算收入，与上年持平；

上年结转收入4.92万元，占0.9%；

无其他收入，与上年持平。

（二）支出预算

2024年支出预算551.21万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出396.29万元，占71.9%；项目支出150万元，占27.2%；上年结转4.92万元，占0.9%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出546.29万元，包括：一般公共服务支出467.08万元、无公共安全支出、无教育支出、无科学技术支出、社会保障和就业支出0.98万元、无其他支出。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出396.29万元，比2023年预算减少33.58万元，下降7%，下降的主要原因是编制2024年预算时人员较上年减少3人

其中：人员经费支出312.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出83.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算150万元，比2023年预算增加150万元，增长100%，增长的主要原因是将2023年度综合考核表彰奖金及2024年全县工作会议费列入项目支出。

无经济社会发展项目，与上年持平。

保障运转经费1个，主要是2023年综合考核表彰奖金及2024年全县工作会议费。

无其他项目，与上年持平。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为467.08万元，比2023年预算增加117.43万元，主要原因是将2023年综合考核表彰奖金及2024年全县工作会议费列入年初预算。

2.社会保障和就业支出39.97万元，较上年持平。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算14.5万元，较2023年预算增加2.5万元。

1.无因公出国（境）费用，与上年持平。

2.公务接待费2万元，较上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费12.5万元（其中：公务用车运行维护费12.5万元。无公务用车购置费，与上年持平），公务用车运行维护费较2023年预算增加2.5万元，增长25%，增长的主要原因是调研活动增加，运行费用增长。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.03万元，较上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费3万元，较上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费83.3万元，较2023年预算减少4.9万元，下降5%，下降的主要原因是编制2024年预算时人员较上年减少3人。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额23.46万元，其中：政府采购货物预算8.46万元，政府采购服务预算15万元，政府采购工程预算与上年持平。

2024年，部门面向中小企业/小微企业未预留政府采购项目预算金额，与上年持平。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为312.16万元。其中：办公用房0平方米。预算部门共有公务用车4辆，价值107.14万元。没有单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约6.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门2024年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，无公开项目。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，为部门整体支出，无项目支出，无转移支付项目，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和决算一并及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年未盘活财政资金。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个，为部门整体支出，绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共秦安县委办公室

附件：1.中共秦安县委办公室2024年部门预算公开表

2.中共秦安县委办公室2024年部门整体支出绩效目标申报表及预算项目支出绩效目标表