目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

单位基本情况。秦安县房地产管理局于1998年（秦编办发【1998】09号）批准为正科级全额拨款的事业单位，领导职数1正2副，所属2个事业单位，为县财政一级预算单位；2019年更名为秦安县住房建设事务服务中心（依据秦机编办发【2019】19号）。

主要职能。秦安县住房建设事务服务中心主要职能是对为人民群众提供房管服务、为房地产交易提供中介服务、为房屋安全提供鉴定保障、为房地产权利人提供确权发证服务、为房地产交易提供咨询评价服务、公房管理、小区物业管理、商品房预售管理等。

人员情况。机构编制人数30人。年末实有26人，（其中：参公14人，参照工勤5人，事业管理人员7人），退休人员15人。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

办公室、财务股、党建办、物业股、交易中心、信息股、保障股、测绘股

（二）参照公务员法管理单位

县住房建设事务服务中心，正科级建制，核定事业编制30名，其中：正科级领导指数1名、副科级领导指数2名，隶属于现住房和城乡建设局。

（三）直属事业单位

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算情况。

2025年部门收支总预算499.35万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、农林水支出、其他支出。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算499.35万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算499.35万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入499.35万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算499.35万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出381.35万元，占76.37%；项目支出118万元，占23.63%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出499.35万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出39.04万元、其他支出 460.31万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出381.35万元，比2024年预算增加67.5万元，上升21.51%，增长的主要原因是人员及公用经费。

其中：人员经费支出319.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出61.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算118.00万元，比2024年预算减少61.04万元，减少34.10%，下降的主要原因是保障性住房项目减少。

经济社会发展项目4个，主要是项目1、提前下达2025年中央部分财财政城镇保障性安居工程补助资金--2025年老旧小区改造项目，财政拨款项目资金15.00万元；项目2、提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金--2025年租赁补贴，财政拨款项目资金50.00万元；项目3、提前下达2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金--2025年老旧小区改造项目，财政拨款项目资金3.00万元；项目4、提前下达2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金--2025年租赁补贴，财政拨款项目资金50.00万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

培训费3.11万元，较2024年预算增加0.55万元，增长21.48%，增长（下降）的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费61.94万元，较2024年预算增加33.48万元，增长53.76 %，增长（下降）的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算1万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为365.48万元。其中：办公用房 231平方米，价值21.09万元。2025年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：提前下达2025年中央部分财财政城镇保障性安居工程补助资金--2025年老旧小区改造项目

1、项目概况：2025年中央部分财财政城镇保障性安居工程补助资金--2025年老旧小区改造项目

2、立项依据：甘财综【2024】62号

3、实施主体：秦安县房地产综合开发有限公司

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年

6、年度预算安排：577万元

7、预期总体目标：完成提前下达2025年中央部分财财政城镇保障性安居工程补助资金--2025年老旧小区改造项目支出预算。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付118万元，较2024年预算增加118万元，增长（下降）的主要原因是保障性住房项目增加。

（有转移支付时使用）

1.一般性转移支付118万元，具体项目有：

(1)项目1：提前下达2025年中央部分财财政城镇保障性安居工程补助资金--2025年老旧小区改造项目，15万元；

(2)项目2：提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金--2025年租赁补贴，50万元；

(3)项目3：提前下达2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金--2025年老旧小区改造项目，3万元；

(4)项目4：提前下达2025年省级财政城镇保障性安居工程补助资金--2025年租赁补贴，50万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标12个，按规定随年度预算一并公开项目12个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目12个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为80%。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为88.66%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共   个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出12个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金2794.42万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

秦安县住房建设事务服务中心

2025年2月28日

附件：1.秦安县住房建设事务服务中心 2025年部门/单位预算公开表

2.秦安县住房建设事务服务中心 2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。