目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展需要，制订全市公路、水路交通行业的发展战略和管理的规范性文件，并负责组织实施。

　　2、根据全国、全省、全州交通建设和经济发展的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划、并监督实施。

　　3、主管全县公路、水路交通行业管理和运输组织管理工作。对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控。指导交通战备和交通通讯工作，负责应急状况下交通运输的组织指挥。

　　4、主管全县公路、水路客货运输、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基础设施建设市场。主管全市的客货汽车站场，归口管理交通基础设施经营者，引导交通运输业优化结构，协调发展。

　　5、主管全县乡（镇）公路、桥梁、航道、港口、码头、车站（场）及其配套设施的建设，维修管理，组织重点交通工程建设的实施；实施路政航政管理；保护公路产权，按照国家和省、湘潭市和市人民政府的有关规定，规划、审批市乡（镇）公路两侧各种构造物和广告宣传等设施；协同有关部门规划审批市乡（镇）公路沿线开发区和各种建筑设施。

　　6、主管水上安全管理，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。会同有关部门做好水资源综合利用工作。

　　7、负责全县汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训行业管理工作;实施汽车综合性能检测站的行业管理。

　　8、负责局属单位国有资产的管理和保、增值的监督。指导交通行业的体制改革，交通企业的结构调整和安全管理工作。

　　9、按照干部管理权限、管理（或受市委、市政府委托管理）局属单位的领导干部；负责局属各单位党的纪律检查和廉政建设工作。指导全市交通行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导全市交通行业人才预测、教育、培训、交流和劳动工资工作；负责局属单位离、退休干部管理工作。

　　10、领导和管理直属各单位及乡镇办事处交通所。

　　11、承办县委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

办公室、规划建设股、综合监管部、公路管理股、政务服务股、运输管理股

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

秦安县农村公路建设管理站、秦安县农村公路养护管理站、秦安县交通运输综合行政执法大队、秦安县道路运输管理局

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1559.83万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1559.83万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1559.83万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1559.83万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1099.83万元， 占70.51%； 项目支出460万元，占29.49%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1559.83万元，包括：一般公共服务支出1559.83万元、公共安全支出0万元、教育支出0 万元、科学技术支出460万元、社会保障和就业支出118.37万元、其他支出0万元、卫生健康支出42.54万元、交通运输支出816.49万元、住房保障支出77.44万元 具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1099.83万元，比2024年预算增加11.38万元，增长1.045%，增长的主要原因是人员增加及工资晋升。

其中：人员经费支出955.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出144.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算460万元，比2024年预算减少68万元，减少12.87%，减少的主要原因是县级财政困难导致项目减少。

经济社会发展项目1个，主要是公交车补贴。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025 年预算数为0万元，比2024年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算19.28万元，较2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平。

2.公务接待费0万元，较2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费9万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费9万元），较2024年预算减少1万元，下降10%，下降的主要原因是压缩经费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费9.28万元，较2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费144.07万元，较2024年预算增加10.25万元，增长7.66%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额43.24万元，其中：政府采购货物预算  24  万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.24万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为279.309756万元。其中：办公用房1926.96平方米，价值167.623776万元。预算部门（单位）共有公务用车3辆，价值71.6534万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算无变化。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2025年预算数为0万元，较2024年预算无变化，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收48万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是交通罚没收入，计划征收48万元。

说明：如果2025年无非税收入，请写成“本部门/单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：公交运营补贴经费

1、项目概况：公交运营补贴经费

2、立项依据：秦安县人民政府2018年度第11次常务会议纪要

3、实施主体：公交车运营公司

4、实施周期：一年

5、实施计划：项目经费460万元为公交日常运转运营补贴

6、年度预算安排：经费从2025年1月至2025年12月

7、预期总体目标：项目经费用至2024年年度

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0万元，较2024年预算无变化，未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共   35个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出34个，转移支付项目33个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度无变化。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标1个、三级指标1个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标1个、三级指标1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

 秦安县交通运输局  

                              2025年3月4日

附件：1.秦安县交通运输局 2025年单位预算公开表

2.秦安县交通运输局 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。