目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

2、承办县招商引资中各项具体事宜，调查、研究全县招商引资、投资软环境工作事宜，向县人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门做好投资软环境建设的有关工作。

3、受县人民政府委托，牵头组织全县重大对外招商活动；参加各种节会的招商工作；指导和协调全县赴外地举办招商活动。

4、负责策划，组织实施组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责重要投资考察团（组）来访的接洽工作。

5、根据县经济发展规划，建立和管理全县招商项目库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备工作，采取市场化运行方式开展项目招商工作。

6、负责我县招商网站的建设和管理，发布招商引资信息，开展网络招商；负责全向招商引资有关数据统计；综合分析国内外招商引资动态。

7、承办县人民政府交办的其他事宜。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位下设办公室、财务室、招商股、项目股。

（二）参照公务员法管理单位

我单位是正科级参照公务员管理事业单位，核定编制人数16人，均为事业编制，实有在职人数14人（含工勤1人）。

三、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算162.09万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算162.09 万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入162.09 万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0 万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算162.09万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出162.09万元， 占100 %； 项目支出0万元，占 0 %；上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

2025年基本支出162.09万元，比2024年预算增加40.84 万元，增长34%，增长的主要原因是人员、工资增加和公用经费增加。

其中：人员经费支出137.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出24.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

本部门2024年无项目支出。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 2.5 万元，较2024年预算减少4.5万元。

1.无因公出国（境）费用。

2.公务接待费2.5万元，较2024年预算增加减少4.5万元，下降64 %，下降的主要原因是公务接待费预算减少。

3.无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.35万元，较2024年预算增加0.34万元，增长0.34 %，增长的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.本部门年初预算未安排会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为16.1万元。其中：办公用房121平方米，2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占单位项目的72%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为80 %。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的78.26%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为99.99%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共   1个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度无部门预算项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标24个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县招商局  

2025年３月３日

附件：1.秦安县招商局2025年单位预算公开表

2.秦县招商局2025年单位整体支出绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。