秦安县公共就业与人才服务中心2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

秦安县公共就业与人才服务中心，按照国家法律、法规，运用行政手段，对全县人力资源和社会保障工作进行管理指导、监督检查、协调服务的行政机关，受县政府的领导和上级业务部门的业务指导，主要职责：

1、全县就业创业工作。

2、负责高校毕业生，系列服务工作。

3、负责全县创业担保贷款工作，创业孵化基地建设，见习基地，社保补贴，职业介绍，城镇乡村公益性岗位开发及管理。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

秦安县公共就业与人才服务中心于2009年6月组建，正科级行政建制，隶属于秦安县人力资源和社会保障局。单位内设综合股，创业培训股，就业服务股。全中心机关事业单位总编制数为22个，实有干部职工18人。实有参公人员14人，工勤4人。

（二）参照公务员法管理单位

秦安县公共就业与人才服务中心于2009年6月组建，正科级行政建制，隶属于秦安县人力资源和社会保障局，属于参照公务员法管理的事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1574.68万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1574.68万元、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出590.49、卫生健康支出9.27万元、交通运输支出、住房保障支出16.92万元、农林水支出958万元、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1574.68 万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 1574.68万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算 1574.68 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出244.68万元， 占15.38%； 项目支出 1330万元，占84.46 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1574.68万元，包括：一般

公共服务支出590.49万元、医疗卫生支出9.27万元、住房保障支出16.92万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、农林水支出958万元、其他支出 0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 244.68万元，比2024年预算232.99 增加11.69万元，增长5%，增长的主要原因是人员增加1人，基本支出增加。

其中：人员经费支出206.81万元，主要包括：基本工资59.96万元、津贴补贴76.21万元、奖金20.35万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费22.61万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费9.27万元、公务员医疗补助缴费万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金16.92万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费0.92万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出37.88万元，主要包括：办公费3.6万元、印刷费2.7元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费1.17万元、取暖费、物业管理费、差旅费1.8万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费2.03万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.62万元、福利费3.38万元、公务用车运行维护费、其他交通费用11.7万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出9.88万元、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1330万元，比2024年预算372万元增加958万元，增长（减少）72.03%，增长的主要原因：普惠金融专项资金增加958万元

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025 年预算数为 0万元，比2024年预算增加 0万元，主要原因是无

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

无“三公”经费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.03万元，较2024年预算1.94万元增加0.09万元，增长4.6%，增长的主要原因是人员增加1人，培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0 万元，增长0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费37.88万元，较2024年预算35.35万元增加  2.53万元，增长6.7%，增长的主要原因是人员增加1人机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额2.84万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34.93 万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.84万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为133.48万元。其中：办公用房174平方米，价值 34万元。预算部门（单位）共有公务用车 0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约 2.18万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2025年乡村公益性岗位项目(省级补助资金)

1、项目概况：全县428个行政村，开发公益性岗位620人，每人每月500元，共计372万元

2、立项依据：甘财社（2023）129号

3、实施主体：秦安县公共就业与人才服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：620人，500元/月

6、年度预算安排：372万元

7、预期总体目标：确保完成省级财政安排的就业补助资金开发的乡村公益性岗位补贴支出。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付1330万元，较2024年预算增加958万元，增长72.%，增长（下降）的主要原因是……。

（有转移支付时使用）

1.一般性转移支付372万元，具体项目有：

(1)乡村公益性岗位补助372万元；

2.专项转移支付958万元，具体项目有：

(1)普惠金融专专项资金299万元；

(2)普惠金融专专项资金659万元；

3.政府性基金转移支付 0万元，

2025年本部门未安排预算，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目 2个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为70%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的 68.02%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为80 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共   个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出14个，转移支付项目12个，绩效自评覆盖率为90%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

秦安县公共就业与人才服务中心

2025年1月26日

附件：

1.秦安县公共就业与人才服务中心2025年预算公开表

2秦安县公共就业与人才服务中心2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。