秦安县劳务输转服务中心2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）依据国家和省、市、县人民政府制定的有关劳务产业发展的方针、政策及法规，结合本县实际，研究拟定劳务产业的中长期发展规划，经县委、县政府和上级业务主管部门审查批准后认真组织实施。

（二）负责全县富余劳动力的劳务输转、劳务培训；劳务信息和劳动法规政策的宣传工作。

（三）负责指导乡镇劳务工作站建设，促进劳务经纪人和劳务中介机构规范发展。

（四）负责全县劳务输出对外联络工作，加强劳务基地拓展和建立，负责全县劳务信息系统的管理维护工作。

（五）负责全县劳务产业的统计、分析、预测、信息传递和管理工作。收集、筛选、考察和处理劳务用工信息，搞好全县劳务输出洽谈招聘会的组织。

（六）负责驻外劳务工作站建设，承担全县劳务工作目标考核工作。

（七）承办县委、县政府、市劳务办和县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据上述职责，结合我县实际，秦安县人民政府劳务工作办公室设立4个内设机构。

（一）综合股

职责：负责印章管理、文电处理、公文审核、文件撰写、会议组织、政务督查、接待联络、人事工资、来访接待、后勤服务、财产管理等工作；负责各项工作制度、工作计划的拟定和监督实施，与有关单位建立和签订劳务合作（合同），管理劳务派遣相关业务；负责劳务办政治理论和业务学习的组织，处理日常事务。

（二）培训股

职责：负责制定全县劳务培训计划，协调有关部门管理指导培训，协调解决培训资金及培训中存在的困难和问题，宣传劳动法规政策及劳务信息，起草与培训有关的各类材料，认定、审批和管理劳务培训基地，审核和发放培训合格证书，登记发放《培训证》。

（三）输转股：

职责：负责农村劳动力输转就业、劳务基地开发管理和外出、外来务工人员跟踪服务，开展职业指导、劳务洽谈，指导乡镇劳务工作站建设，劳务中介机构、劳务经纪人等管理工作。

（四）信息股

职责：负责用工信息的收集、筛选、考察及处理劳务用工信息，为求职者、用工单位提供劳动力资源信息；调查摸清全县剩余劳动力资源状况，市场需求状况，负责劳务统计数据报送和劳务信息系统的管理维护工作。

（二）参照公务员法管理单位

秦安县劳务输转服务中心于2011年组建，正科级行政建制，隶属于秦安县人力资源和社会保障局，属于参照公务员法管理的事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算153.34万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算153.34万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入153.34万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算153.34万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出153.34万元， 占100 %； 项目支出0万元，占0 %； 上年结转0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出153.34万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出137.12万元、卫生健康支出5.75万元、住房保障支出10.48万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出153.34万元，比2024年预算增加（减少）    18.07万元，增长（下降）11%，增长（下降）的主要原因是人员退休减少，人员经费减少。

其中：人员经费支出129.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出24.16万元，主要包括：办公费2.2万元、印刷费0.88万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.11万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费1.26万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费2.09万元、公务用车运行维护费、其他交通费用8.1万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出7.41万元、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，增长（减少）的主要原因是无

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025 年预算数为0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是无

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）   万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费0 万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.26万元，较2024年预算增加（减少）1.26 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0 万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费24.161.83万元，较2024年预算增加（减少）   万元，增长（下降）7 %，增长（下降）的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额1.73万元，其中：政府采购货物预算0.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.88万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.73万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为19.30万元。其中：办公用房0 平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值     万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约 1.73元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0 万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

1．未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

说明:如果2025年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

说明：如果2025年无非税收入，请写成“本部门/单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

备注: 如果 2025年无部门/单位管理转移支付，请写成“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2025年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的83 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为60.55 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金拨付相对之后，预算绩效管理水平有待提升。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的83  %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为68.97 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金拨付相对之后，预算绩效管理水平有待提升。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加强财政衔接，及时拨付资金，健全预算绩效管理制度，加强项目开展进度的跟踪。3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出 5个，转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目5个，增长率/压减率83%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0 个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   秦安县劳务输转服务中心  

                   2025年1月26日

附件：1.秦安县劳务输转服务中心 2025年部门预算公开表

               2.秦安县劳务输转服务中心 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。