前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

负责全镇教育和教学业务管理工作

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

秦安县中山学区

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

全镇所属15所学校，分别为：秦安县中山初级中学、秦安县中山缑湾初级中学、秦安县中山镇中心小学、秦安县中山镇簸箕小学、秦安县中山镇北庄小学、秦安县中山镇香山小学、秦安县中山镇观音小学、秦安县中山镇孙赵小学、秦安县中山镇肖渠小学、秦安县中山镇佘王小学、秦安县中山镇湾儿小学、秦安县中山镇吊坪小学、秦安县中山镇崖湾小学、秦安县中山镇郭洼小学、秦安县中山镇中心幼儿园。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2397.98万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2397.98万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2397.98万元，占100.00%；

（二）支出预算

2025年支出预算2397.98万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2397.98万元，占100.00%。

四、一般公共预算情况

     2025年一般公共预算当年支出2397.98万元，包括：教育支出1830.04万元、社会保障和就业支出292.09万元、医疗卫生与计划生育支出97.82万元、住房保障支出178.02万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2397.98万元，比2024年预算减少151.23万元，下降5.93%，下降的主要原因是2024年末较2023年末在职人员减少15人，导致人员经费减少。

其中：人员经费支出2323.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、退休费、等。

公用经费支出74.06万元，主要包括：工会经费、培训费、福利费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2023年预算持平。。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出2025年预算数为1830.04万元，比2024年预算减少116.99万元，主要原因是2024年年末人数较上年减少15人导致教育支出中的人员经费减少。

2.社会保障和就业支出2025年预算数292.09万元，比2024年预算减少15万元，主要原因是2024年年末人数较上年减少15人导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.医疗卫生与计划生育支出2025年预算数97.82万元，比2024年预算减少7.17万元，主要原因是2024年年末人数较上年减少15人导致事业单位医疗支出减少。

4. 住房保障支出2025年预算数178.02万元，比2024年预算减少12.08万元，主要原因是2024年年末人数较上年减少15人导致事业单位医疗支出减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

我单位属事业单位，无“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

培训费21.36万元，较2024年预算减少1.44万元，下降6.32%，下降的主要原因是实有人数减少导致培训费预算减少。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额28.41万元，其中：政府采购货物预算12.27万元，政府采购服务预算16.14万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5387.29万元。其中：办公用房36488.93平方米，价值4952.26万元。我单位无公务用车及无单价20万元以上的设备。2025年拟采购固定资产约8.56万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标23个，按规定随年度预算一并公开项目23个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目23个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目23个，完成率为 100 %。“双监控”无存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目23个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目23个，完成率为100%。“双监控”发现无存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共23个，其中，单位整体支出1个，项目支出22个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果未随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，与上年持平。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的只有整体支出。部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                            秦安县中山学区

                                                             2025年1月26日

附件：1.部门/单位名称 2025年部门/单位预算公开表

       2.部门/单位名称 2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

表十、政府性基金预算支出情况表

表十一、部门管理转移支付表

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

项目支出绩效目标表

（2025年度）