目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责依法按程序接待受理群众来信来访事项，维护信访秩序；协助县级领导做好接访、下访、约访和包案督办重点信访事项等工作。

（二）负责向县委、县政府反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和制度的意见建议，为县委、县政府决策发挥好参谋作用。

（三）承办上级和县委、县政府交办的信访事项；负责向相关镇、部门和单位交办、转办、移送信访事项；协调、指导、监督信访事项的办理落实情况。

（四）检查指导全县信访工作，推动县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见建议。

（五）组织实施信访隐患和矛盾纠纷排查化解工作；建立和完善信访信息汇集分析机制；指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（六）承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定事项。

（七）总结推广各镇、各部门信访工作经验，负责全县信访宣传、信息发布和信访干部教育培训工作。

（八）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

秦安县信访局内设办公室、接访办信股、督查股。机关共有行政编制6名。

（二）直属事业单位

秦安县信访局下属事业单位秦安县群众来信来访接待中心，编制11名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支为机关预算的汇总情况。

2025年部门收支总预算247.12万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算247.12万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入247.12万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算247.12万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出241.12万元， 占97.57%； 项目支出6万元，占2.43%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出247.12万元，包括：一般公共服务支出196.62万元、社会保障和就业支出23.89万元、卫生健康支出9.42万元、住房保障支出17.19万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出241.12万元，比2024年预算减少23.47万元，下降8.87 %，下降的主要原因是人员类经费减少。

其中：人员经费支出209.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出31.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算6万元，比2024年预算增加6万元，增长100%，增长的主要原因是一般性转移支付增加。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2025 年预算数为196.62万元，比2024年预算减少13.02万元，主要原因是人员类经费减少。

2.社会保障和就业支出23.89万元，比2024年预算减少1.66万元。

3.卫生健康支出9.42万元，比2024年预算减少0.98万元。

4.住房保障支出17.19万元，比2024年预算减少1.81万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.06万元，较2024年预算减少0.22万元，下降9.65 %，下降的主要原因是工作人员减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费22.59万元，较2024年预算增加0.26万元，增长1.16%，增长的主要原因是其他商品和服务支出增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额2.724万元，其中：政府采购货物预算0.924万元，政府采购服务预算1.8万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为27.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年解决特殊疑难信访问题资金

1、项目概况：解决一批特殊疑难信访问题

2、立项依据：甘财行[2024]49号

3、实施主体：秦安县信访局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年完成

6、年度预算安排：6万元

7、预期总体目标：解决一批特殊疑难信访问题，维护社会稳定。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为52%。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为72.25%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共   5个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度减少部门预算项目1个，压减率20%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

秦安县信访局  

2025年1月26日

附件：1.秦安县信访局 2025年部门预算公开表

2.秦安县信访局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。