前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的筹备及会务工作；负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、报刊征订、证件印制和印鉴管理等工作；牵头组织县人大常委会工作调研、执法检查、代表视察、工作评议，负责对有关工作报告、调研视察报告的审核把关；起草人大常委会工作报告及领导讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作；负责人大机关行政事务、人事管理；负责后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作；负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；负责机关党建和精神文明建设工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委等交办的工作；负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、县人民法院、县人民检察院、组织、人事等有关部门的工作联系；负责常委会领导之间、各工委办之间的沟通协调工作；负责同省、市人大及外地人大的联系、沟通、交流工作；负责乡镇人大的指导联系工作；负责办理人民群众及各级人大代表的来信来访工作；负责市人民代表大会会议期间秦安代表团的组织、联络和服务工作；承办县人大常委会会议、主任会议、常委会领导和市人大常委会办公室、各工委交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

机关内设机构

秦安县人民代表大会常务委会机构设置“二个委员会一个办公室五个工作委员会”，即：财政经济委员会、法制委员会，办公室，农业农村城建环保工作委员会、法制工作委员会、教科文卫社会建设工作委员会、代表工作委员、预算工作委员会和一个股级人大事务服务中心。秦安县人民代表大会常务委会人数编制数是32名，其中行政编制数22名，行政工勤编制数5名，事业编制5人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算662.44万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算662.44万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入662.44万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算662.44万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出622.44万元，占94%；项目支出40万元，占6%； 上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出662.44万元，包括：一般公共服务支出522.96万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出622.44万元，比2024年预算增加    万元，增长47.26%，增长的主要原因是人员工资正常晋升、社会保险缴费基数调整以及办公设备更新维护等费用增加。

其中：人员经费支出515.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出91.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算40万元，比2024年预算减少5万元，减少11.11%，减少的主要原因是厉行节约压减开支。

保障运转经费1个，主要是项目1。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）2025年预算数为522.96万元，比2024年预算增加30.52元，主要原因是增长主要集中在人大事务的行政运行方面，反映出单位在日常行政管理和业务开展上的投入有所增加。

2.社会保障和就业支出：2025年预算数为73.89万元，相比2024年的67.28万元增加了6.61万元。主要是行政事业单位养老支出的增长，体现了单位在保障工作人员养老待遇方面的支出变化。

3.卫生健康支出：2025年预算数为23.36万元，较2024年的21.68万元增加了1.68万元，主要是行政事业单位医疗费用的增加，可能与医保政策调整和人员医疗需求变化相关。

4.住房保障支出：2025年预算数为42.22万元，比2024年的38.78万元增加了3.44万元，推测是由于住房公积金等住房保障政策调整，导致单位在这方面的支出上升。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算10 万元，与2024年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，主要原因是无出国境人员。

2.公务接待费2万元，与2024年持平，主要原因是维持不变。

3.公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元），较2024年预算持平。主要原因是维持不变。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.1万元，较2024年预算增加0.41万元，增长8.74 %，增长的主要原因是提升工作人员能力。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费40万元，较2024年预算减少5万元，下降11.11 %，下降的主要原因是落实精简会议、节约开支的要求，减少了不必要的会议场次，优化会议组织形式，提高会议效率，从而降低了会议成本。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费82.50万元，较2024年预算减少2.31万元，下降2.88%，下降的主要原因是落实精简会议、节约开支的要求。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额35.72万元，其中：政府采购货物预算3.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32.3万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为230.11万元。其中：办公用房0平方米，价值0元。预算部门共有公务用车2辆，价值52.18万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：秦安县第十九届人大四次会议费

1、项目概况：根据地方组织法规定，举行秦安县第十九届人大四次会议

2、立项依据：《地方组织法》

3、实施主体：秦安县人大常委会办公室

4、实施周期：一年

5、实施计划：完成秦安县第十九届人大四次会议保障。

6、年度预算安排：项目经费来源为县级财政，40万元。

7、预期总体目标：会议达到预算申报的“会议顺利召开，各项议程顺利完成”的绩效目标，确保相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预期一致。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：在于前期预算规划对实际需求预估不够精准，缺乏细致的市场调研。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：要求各项目负责人重新梳理预算规划流程，在采购环节引入多方比价机制，加强对市场动态的关注，并定期汇报整改落实情况，确保类似问题不再出现，切实提升部门整体绩效水平。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果严格按照规定流程，随部门决算同步报送财政部门，为财政资金监管和预算决策提供详实依据。同时，为保障公众知情权，增强财政透明度，自评结果随决算一并向社会公开，公开内容涵盖自评报告、指标评分表等，主动接受公众监督，切实做到财政资金使用“阳光化”。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，压减率15%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18 个、三级指标24。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   秦安县人大常委会办公室

                              2025年1月26日

附件：1.秦安县人大常委会办公室 2025年部门预算公开表

2.秦安县人大常委会办公室 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表