秦安县王铺乡中心卫生院郭集卫生分院

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

负责辖区内的基本医疗和基本公共卫生服务工作

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

据行业内设机构设置标准及相关文件规定，结合本卫生院业务特点、规模以及业务发展情况，按照精简与效能的原则，对现有自设的内设科室进行整合，科室设置及职责范围：

（1）临床科室：门诊、急诊医疗；内科；中医科。

（2）辅助科室：检验科；放射科；B超室；心电图室；护理部：药房；

（3）后勤保障：办公室；财务室；收费室；

（4）公共卫生科：①建立居民健康档案；②健康教育；③预防接种；④儿童健康管理；⑤孕产妇健康管理；⑥老年人健康管理;⑦慢性病患者健康管理（高血压）、慢性病患者健康管理（2型糖尿病）;⑧严重精神障碍患者管理;⑨结核病患者健康管理;⑩中医药健康管理;⑪传染病和突发公共卫生事件报告和处理;⑫卫生计生监督协管;⑬免费提供避孕药具;⑭健康素养促进行动。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算127.46万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算  127.46万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入  127.46 万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算   127.46 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 127.46 万元， 占 100  %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 127.46万元，包括：社会保障和就业支出 13.83 万元、卫生健康支出103.9 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出   127.46 万元，比2024年预算增加11.79万元，增长 10.19  %，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出  123.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出  4.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年无项目支出预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（二）培训费预算情况说明

1.培训费  1.16万元，较2024年预算增加 0.1 1 万元，增长 10.47 %，增长的主要原因是财政拨款预算增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额   45.1万元，其中：政府采购货物预算  16.5万元，政府采购工程预算  0  万元，政府采购服务预算  15.2 万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.87万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为   590.40万元。其中：办公用房 163  平方米，价值 176.37 万元。预算部门（单位）共有公务用车   1 辆，价值  22.92 万元。单价20万元以上的设备价值  8.033 万元。2025年拟采购固定资产约  42万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

秦安县刘坪镇卫生院2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

秦安县刘坪镇卫生院年初预算未安排项目支出，无重点项目说明

（四）部门管理转移支付情况

秦安县刘坪镇卫生院未安排预算

（五）国有资本经营预算支出情况

秦安县刘坪镇卫生院未安排预算

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标  0 个，按规定随年度预算一并公开项目  0 个，公开率为 0   %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 3个，占本部门/单位项目的  80 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目  3个，完成率为 85  %。“双监控”发现存在的问题 ，无问题。开展1-9月绩效运行监控项目  4个，占本部门（单位）项目的  100  %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目  5 个，完成率为  75  %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共   1个，其中，部门（单位）整体支出  1 个，项目支出0  个，转移支付项目   0个，绩效自评覆盖率为   100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：完成。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金  0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目   0个，增长率/压减率  0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0  个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目  7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 3个、三级指标  4个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标  3个、三级指标  4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  秦安县王铺乡中心卫生院郭集卫生分院

2025年1月26日

附件：1.秦安县王铺乡中心卫生院郭集卫生分院 2025年部门/单位预算公开表

               2.秦安县王铺乡中心卫生院郭集卫生分院 2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。